宁波太平洋大酒店的iso手册

宁波太平洋大酒店的iso手册内容摘要：

6． 1． 2可通过具体使用部门的推荐。 6． 1． 3供应商可自行向本酒店推存。 6． 2由供应商填写供应商基本资料表，交采购部。 6． 3审查。 6． 3． 1 采购部收到“供应商基本资料表”后，根据其填写内容进行考证核实， 检查有无虚假欺骗； 6． 3． 2若无问题，采购部继续通过以下方法进行评监；若有，即不再审查， 直接取消资格。 6． 3． 3评签方式：采购 部可依采购物品择一方式（或兼而有之，具体选择由 采购部经理决定）进行评签。 6． 3． 3． 1 实地考查，即根据供应商提供的地址，采购部（必要时请使 用部门一起参加）去进行实地评鉴，看有无能力保证其所供 物资的正常到位； 6． 3． 3． 2 样品评鉴，即对供应商提供的产品样品进行检查，看能否达 到酒店的使用要求，若可以即对样品进行封样， 待以后大批 量到货可根据封样进行检验； 6． 3． 3． 3 书面评鉴，即对由供应商提供的相应产品的合格证、检验报 告及有关资料等进行审核。 6． 4评鉴总审： 6． 4． 1 采购部会同质保及使用部门根据以上得到的资料及实样对比评估选择 一家最适合的供应商进行互相合作。 宁波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 供应商管理程序 审 核： 制 作： 编 号 版 次 生效日期 第 页 共 页 6． 4． 2 采购部须对有关资料进行数据化处理，并存档，对仍有机会合作的有 潜力供应商继续保持联系。 6． 4． 3特殊情况之供应商： A）由客户指定 的供应商； B）一方独占市场而又找不到可以代替产品的供应商； 以上两种情况由采购部提供资料经报总经理室批准后列为“合格供应商”。 6． 5登记：对选择好的合格供应商进行统一登记，并订立合格供应商目录。 6． 6考核： 6． 6． 1 由采购部及其他相关部门对合格供应商进行考核，具体可按日常考核 和定期考核两种方式进行； 6． 6． 2 日常考核即对供应商的供货质量、供货速度及售后服务 等无限定的进 行检查考核，一般不作书面记录； 6． 6． 3 定期考核项目为质量、交期及协调性，三项比例如下： 6． 6． 3． 1 质量分（ 50%）： 质量得分 =允收批数 /交货批数 *50 分 6． 6． 3． 2 交期（ 40%）： 交期得分 =逾期批数 /实际批数 *40 分 交期原则上以协议上 所指定交货日为准，如有逾期交货或因 质量不合格等其他供方原因而影响交货期，都视为逾期。 6． 6． 3． 3 协调性（ 10%）： 由采购部根据供应商是否配合酒店紧急使用及服务态度等因 素综合评定。 6． 6． 4 以上三项考核成绩评分方式如下： 6． 6． 4． 1 质量：每半年由仓库（必要时会同使用部门）依进料检验数 据评出相应得分。 6． 6． 4． 2 交期：每半年由采购部依交货记录，考核具体交期情况，按 上述公式计算相应分值。 6． 6． 4． 3 协调性：每半年由采购根据供应商的配合协调及售后服务等， 评出相应分值。 6． 6． 4． 4 结合以上三项总分值，由采购部填写供应商考核成绩表，报 总经理室核准，复印一份发至各供应商。 6． 7考核后处理： 6． 7． 1 根据考核成绩对合格供商作以下相应处理： 得分 80分以上：优先采购； 得分 6080分：正常采购，但提醒其对不足部分进行改善； 得分 60分以下：取消其合格供应商资格，另寻供应商替代。 6． 8管理： 6． 8． 1 供应商的质量考核资料：由仓库负责考核及资料提供； 6． 8． 2 交期的质量考核资料：由仓库部门负责考核及资料提供； 宁波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 供应商管理程序 审 核： 制 作： 编 号 版 次 生效日期 第 页 共 页 6． 8． 3配合度的质量考 核资料：由采购部负责考核及资料提供； 6． 8． 4对以上过程中所产生的资料、数据等进行整理存档以便随时利用。 相关文件： 7． 1采购管理程序； 7． 2验收作业管理程序； 使用表单： 8． 1供应商基本资料表； 8． 2合格供应商目录； 8． 3样品评签表； 8． 4供应商考核表； 8． 5供应商交货期及检验结果记录表； 8． 6实地评签表； 8． 7书面评签表。 宁波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 采购管理程序 审 核： 制 作： 编 号 版 次 生效日期 第 页 共 页 目的 为加强酒店采购管理，能够适时、适量、适价的提供各项采购物品，以保证酒店 的正常运行。 范围： 凡本酒店各部门为保证酒店正常运转所需的各类物资的采购及外加工。 权责： 3． 1各使用部门：提出正当申购； 3． 2采购部门：正常采购的执行与管理； 3． 3主管部门：审核采购需求，监督管理采购行为； 3． 4合约审查部门：副总以上人员核准。 定义： 4． 1合同：为保证供需双方进行正常交易而签署的具有法律效力的文件。 4． 2物资：酒店各部门为保证正常运转而所必需的所有物料、食品。 作业流程图 （见附图） 作业内容： 6． 1申购； 6． 1． 1计划申购： 6． 1． 1． 1各仓库管辖的品种范围，应以最高库存量和最低库存量为 标准，物料申购由有关使用管理部门负责在每月 25 日前报出 下月的申购计划，食品申购则由食品仓库以采购周期及库存 量提出及时申购。 6． 1． 1． 2各部门所需领用常备品种以外的物资，应在每月的 20 日前 编制领用计划，报酒店财务部，由酒店财务部统一编制申购 计划报采购部。 6． 1． 1． 3直拨厨房、餐厅使用的鲜活原料，由各餐厅经理和各厨房 厨师长助理以上管理人员开“申购单”报食品原料仓库。 6． 1． 2非计划申购： 6． 1． 2． 1凡预先未作计划，且又超出仓库常备物品范围的，按非计 划性申购程序申报。 6． 1． 2． 2凡零星、急用、特殊性、偶发性的急需物品，由驻店经理 审定安排临时申购，购置后再补办申购手续，急需的食品原 料，可由厨师长审定办理临时性申购和特殊申购。 6． 1． 3申购程序： 宁波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 采购管理程序 审 核： 制 作： 编 号 版 次 生效日期 第 页 共 页 6． 1． 3． 1物料：财务部的每月 25 日送达的申购计划，必须标明：品种、 规格、计量单位、数量、单价、金额、预定入库日期，各部门 临时申购单类似，但须经部门经理、财务经理、采购经理合签、 仓 库主管审核。 6． 1． 3． 2食品：隔天预订的直拔厨房食品原料，必须在前一天下午 20： 30 前将由厨师长助理以上管理人员签署的“食品原料进货申请 单”交到采购部食品仓库。 申请单必面详细标明品名、规格、 数量。 属仓库范围，其申购由仓库领班开列一式三联“食品原 料申购单”经部门经理签署后进行申购。 6． 1． 4需对外发包的工程，则 由采购部会同工程部一起协调，工程部确定具 体方案要求，采购部询价发包，验收时则需工程部与仓库会同进行。 6． 1． 5设备维修类，原则上联系原供应厂家要求负责维修，若已过保修期， 自己能修的则由采购部购买零件，工程部维修；不能修的由采购部另 找厂商维修。 6． 2审核： 6． 2． 1 计划性申购根据仓库实际存货情况由仓管员提出，经仓库主管、财务 经理签字方能生效； 6． 2． 2 属于非计划性采购或临时采购，须经部门经理、财务经理、采购经理 合签审核； 6． 2． 3 采购部门收讫申购计划后，应按有关内容进行分类，着手组织落实货 源同时及时向使用部门确认有无购买必要，并将有关落实情况及时反 馈有关部门。 6． 3协商、洽谈，供应商寻找及定价作业。 6． 3． 1 采购员根据所需采购物品，在合格供应商名册中找三家厂家进行询价、 比价、议价作业（若名册中无，另按合格供应商管理程序方法找）； 6． 3． 2 临时性或零星采购则由采购员直接进行购买，手续不齐的随后补办有 关手续；。