地基基础工程检测机构程序文件

地基基础工程检测机构程序文件内容摘要：

术管理层负责对设备检定 /校准服务单位调查选择，负责对所需材料合格供方的评定和选择，技术负责人、检测室、综合办和设备管理员负责相关采购。 、综合办公室负责人负责提出所需外部服务和供应的计划，并负责与检测质量及办公设备有关的技术指标的检查验证。 工作程序 他渠道的信息，经分析初步确定技术先进、质量管理好、可靠的生产厂家或公司作为供应商。 ，通过情况介绍、现场调查座谈、函访等形式，了解生产厂家的管理状况、技术力量、工艺设备、产品质量、检测措施、企业信誉、包装运输、供应能力等，符合本公司检测要求的，可列入《合格供方名单》；已获得 ISO9000质量体系认证证书的企业可直接列入《合格供方名单》，但要求其提供 ISO9000系列证书或其他质量认证证书复印件。 ，列清：品名、规格、数量、厂家等 ，经公司经理审批后购买。 ，未列入《合格供方名单》的生产厂家的产品不得采购使用；特殊情况下需采购未列入《合格供方名单》的产品，则应根据有关标准或规定验收方法同相关室进行验收检查，合格后方可使用。 外部支持服务（仪器设备的检定 /校准）应选择国家技术监督行政主管部门所属的法定机构或其授权的单位及通过 CNAL认可的相关实验室，并搜集保存相关的资质材料。 《文件控制程序》进行管理。 引用文件与质量记录 [1]《 合格供方能力评价表 》（ 2020PM0105JL01） [2]《 服务和供应品合格供方名册 》（ 2020PM0105JL02） [3]《 仪器设备 /材料购置申请表 》（ 2020PM0105JL03） [4]《 服务和供应品验收记录 》（ 2020PM0105JL04） [5]《 物品验收和领用记录表 》（ 2020PM0105JL05） 程序文件 文件编号： 2020PM0105 第 1页 共 1页 主题：外部支持和供应品控制程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 17 页 /共 59 页 6 要求、标书和合同评审程序 目的 规定客户要求、标书、合同评审的要求和规则，以满足客户的要求，维护本公司的利益。 适用范围 适用于本公司开展检测工作前对要求、标书及合同进行评审。 职责 、技术负责人、质量负责人及各室负责人负责与客户的接洽工作。 工作程序 ： ； ； ； ； 、交付时间、费用等相 关事宜，并符合合同法的规定。 、技术负责或质量负责人对合同草案进行评审，加以分类。 ，则由检测室负责人与客户签订正式委托书。 、复杂的和重大的任务，则由经理组织质量负责人、检测室 负责人 等有关人员，对该合同草案的法律问题、技术问题、成本核算、完成时间进行分析、评价，形成书面评审记录。 与客户洽谈、达成一致后，由经理与客户签订正式委托书。 ，检测室立即按合同条款组织实施。 客户要求与合同之间的任何差异应在检测工作开始之前得到解决。 ，发现有任何偏离合同的情况，由检测室通知客户。 若客户或本公司发现合同需要修改，则双方应按照上述步骤对合同重新洽谈，并重新评审。 将修改内容通知所有受到影响的人员，以防止工作差错或造成损失。 修改合同造成损失由责任方承担。 引用文件及质量记录 [1] 《标书 /合同评审会签表》（ 2020PM0106JL01） [2] 《标书 /合同台帐》（ 2020PM0106JL02） [3] 《信息收集表》 ( 2020PM0106JL03)及委托方提供的资料 程序文件 文件编号： 2020PM0106 第 1页 共 1页 主题：要求、标书和合同评审程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 18 页 /共 59 页 7 服务客户及 申诉 、 投诉处理程序 目的 提高公司的服务质量，密切与客户的关系，以及完善质量体系的需要，满足客户的需求，及时对投诉作出处理，并根据客户反馈的意见改进本公司的质量。 适用范围 适用于服务客户及客户对公司的检测结果或其它工作质量有异议而向本公司提出投诉的处理。 职责 合办公室负责客户的归口管理，接受客户投诉。 工作程序 ，明确客户的需求，确定满足客户的服务方式和服务内容。 、并建立客户档案，收集客户的要求与意见，可以电话、信函等方式，详细记录客户信息反馈表。 ，应及时通知客户，并做好记录；若需修改合同，应重新进行评审。 ，当客户需要获得建议和指导时，应根据结果作出意见和解释。 ，应确保安全保密。 ，可向本公司提出书面或口头等形式投诉；综合办受理投诉后转交质量负责人。 ，立即召集有关人员进行研究，分析客户投诉的内容和异议的理由，检查检测全过程，提出复核意见。 ，认为投诉理由不成立时，由综合办通知或复函申诉人，并说明情况。 ，认为投诉理由成立，由技术负责人组织对原报告进行检查；查清质量事故的原因，做出正确检测结论；收回作废原报告，重新签发报告。 ，视情节轻重对责任者进行处理。 ，可协商向其它已经取得认证的第三方检测单位进行复验。 按《纠正措施控制程序》分析问题的根本原因，采取相应的纠正措施从根本上杜绝此类情况再次发生。 若投诉与本公司质量体系有关，由质量负责人组织有关人员按《质量体系审核程序》对相关要素进行审核检查，予以纠正。 投诉的处理结论由质量负责人在受理投诉约定时间内，向投诉人当面或复函 程序文件 文件编号： 2020PM0107 第 1页 共 2页 主题： 服务客户及申诉、 投诉处理程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 19 页 /共 59 页 说明。 因本公司过失造成客户损失与其协商解决，必要时给予必要赔偿，直到 客户满意。 ，还可以采取发放顾客满意度调查表和走访客户等形式征询客户意见和建议。 引用文件与质量记录 [1] 《要求、标书和合同的评审程序》（ 2020PM0106） [2] 《内部审核程序》（ 2020PM0108） [3] 《不符合 工作的纠正、预防措施及改进程序》（ 2020PM0109） [4]《 申诉和投诉登记表 》（ 2020PM0107JL01） [5]《 申诉和投诉受理、调查和处理记录表 》（ 2020PM0107JL02） [6]《 顾客满意度调查表 》（ 2020PM0107JL03） 程序文件 文件编号： 2020PM0107 第 2页 共 2页 主题：服务客户及申诉、投诉处理程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 20 页 /共 59 页 8 内部审核程序 目的 确保质量活动和相应结果符合计划安 排及这些安排能按时实施，并能达到预期目标，以证实其运行能持续地符合质量体系的要求。 适用范围 适用于本公司质量体系覆盖的所有区域和要素的内部审核。 职责 “ 审核计划 ” 和“审核报告”，授权质量负责人组织审核活动。 ，主持审核活动，组织实施，提交审核报告。 ，收集并分析与被审核的质量体系有关的足以对其下结论的证据，跟踪验证纠正措施的实施情况及其有效性。 （ 1）按审核实施计划 通知本部门有关人员做好内审准备。 （ 2）向审核小组提供审核需要的所有资料。 （ 3）根据审核报告制定并实施纠正措施。 工作程序 ： 质量负责人制定年度内部审核计划，并根据预定的日程表和程序，定期地对质量体系全部要素进行内部审核。 ：目的、方法、依据、范围、内容、人员构成和日程安排。 审核准备： ，质量负责 人任组长，必要时邀请技术管理层成员参加，内审员应独立于被审核工作。 ，编制《内部审核计划表》和做好《内部审核检查表》。 审核实施： ，受审核部门负责人和有关人员参加，审核组长宣读审核计划。 程序文件 文件编号： 2020PM0108 第 2页 共 3页 主题：内部审核程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 21 页 /共 59 页 a. 听取受审核部门介绍； b. 查阅有关文件记录； c. 与受审核部门人员面谈； d. 询问有关问题； e. 现 场检查； f. 不符合项的现场确认。 ，由审核组长召集有关受审核部门负责人和有关人员参加的末次会议，审核组长报告审核结果。 、观察和收集证据 ，为顺利实施内部审核提供方便。 《内部审核不合格报告》。 部门负责人确认，并提出纠正措施。 ，由审核组长组织内审员编写《内部审核报告》。 、范围、依据和审核中发现的问题。 ，并由公司经理批准后，分发相关人员。 ，应立即采取纠正措施，并以书面形式通知可能受到影响的所有客户。 ，可在审核小组的监督下现场改正。 对于严重的问题，应 及时上报公司经理，公司经理责令责任部门提出纠正措施，经公司经理审查认为可行后批准执行。 受审核部门按《内部审核不合格项报告》提出的不合格项，制定改进、纠正措施，明确完成的方式、人员和期限。 受审核部门落实纠正措施后，由内审员进行跟踪检查 并记录。 质量负责人督促纠正措施的执行，并将所有文件报告公司经理。 所有记录由综合办归档。 程序文件 文件编号： 2020PM0108 第 2页 共 3页 主题：内部审核程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 22 页 /共 59 页 引用文件和质量记录 [1]《纠正 预防 措施 及改进 程序》（ 2020PM0110） [2]《内部审核计划表》（ 2020PM0108JL01） [3]《内部审核检查表》（ 2020PM0108JL02） [4]《内部审核报告》（ 2020PM0108JL03） [5]《 需要整改的不符合项汇总 表 》（ 2020PM0108JL04） [6]《会议签到表》（ 2020PM0108JL05） [7]《会议记录表》（ 2020PM0108JL06） [8]《纠正预防措施记录表》（ 2020PM0109JL01） 程序文件 文件编号： 2020PM0108 第 3页 共 3页 主题：内部审核程序 第 一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 23 页 /共 59 页 9 不符合工作的纠正、预防措施及改进程序 目的 为保证在质量体系运行和技术工作中出现不符合项时能及时得到纠正 及 采取预防措施 并得到 持续改进。 适用范围 适用于本公司各项技术活动和管理活动中对不符合工作的识别及 处理、 纠正 、 预防、持续改进 工作 的实施。 职责 纠正 日常工作中的不符合工作 ，并采取改进措施。 及改进。 、质量负责人分别负责纠正 、预防及改进 技术方面和质量体系运行方面的不符合工作。 工作程序 (1)识别不符合工作和质量体系的偏离可以通过各种活动来确认： a. 分析不符合工作的控制程序； b. 内部审核和外部审核； c. 管理评审； d. 客户的反馈和投诉； e. 对员工的观察； f. 其他方面。 (2)质量负责人组织相关部门成立项目小组调查产生不符合工作的根本原因： a. 客户要求； b. 人员技能达不到岗位要求，责任心不强； c. 使用的仪器设备性能达不到规定要求，仪器设备不配套； d. 材料、配件质量不符合规定要求； e. 选用的方法标准不适合，过程控制不当，操作不符合要求等； f. 设施和环境条件不满足要求。 程序文件 文件编号： 2020PM0109 第 1页 共 4页 主题： 不符合工作的纠正、预防措施及改进程序 第一版 第 0次修改 颁布日期： 2020年 7月 8日 第 24 页 /共 59 页 司任何人在质量体系运行和技术工作的各种场合、各种环节中发现不符合项时，均应及时反映至相关部门负责人。 (1)项目负责人在检测工作中发现有不符合工作时应及时采取措施；必要时可采取暂停检测，扣发报告等应急补救措施，以避免差错扩大化造成更严重的后果。 并立即向分管的技术负责人或质量负责人汇报。 (2)审核人在各项检查时发现数据的准确性有疑问时 ，需立即反映给技术负责人。 (3)内审员在质量体系内部审核中发现问题时应立即进行控制，提出纠正要求，并及时向质量负责人汇报。 (4)对于已发出的检测报告，如出现矛盾或错误时，由技术负责人通知综合办及时通知客户。 具体执行《结果报告管理程序》。 (5)技术负责人在接到上述问题的汇报后，立即组织各责任部门查明事情的具。