中铁电气化局集团第二工程有限公司企业标准

中铁电气化局集团第二工程有限公司企业标准内容摘要：

入库 a)管库员要严格执行《铁路物资仓库技术管理规定》，对入库物资进行严格验收，保证入库物资数量准确、质量良好。 b)经验 收合格的物资应按照合理、定量、安全牢固、整齐、节约的要求进行堆码，悬挂“料签”，做好标识工作。 c)对验收不合格的物资要按照《不合格品控制程序》进行控制并单独存放。 d)管库员要对入库物资进行标识。 物资的保管保养 a)管库员对库存物资应按照《铁路物资技术保管规程》的规定 ,加强物资的日常保管保养，做到库存物资帐、卡、物相符。 b)管库员对所管物资，坚持循环自点和定期检查制度，对超过贮存期限和因其它原因发生质量问题的物资，及时向上级有关部门报告，及时处理。 危险化学品的管理 a)危险化学品包括：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 b)危险化学品要按有关规定存放保管，参照《铁路物资技术保管规程》（化工危险品混存互抵表），禁止一起存放性质相抵触的危险品。 c)危险化学品的存放要识别标识，参照《铁路物资技术保管规程》（危险货物包装标志）并按有关规定进行保管，同时严格控制库存量。 d) 爆炸物品的购买、运输、存储、使用，按照《中国铁路工程总公司施工单位爆炸物品安全管理办法》执行。 e)做好入库物资的防火、防盗安全 工作，配备必要的消防器材并能正确使用，按照《中铁电气化局集团二公司消防管理实施办法》执行。 物资管理程序 QB/ZTDETX102020 8 f)仓库管理过程中发生重大影响或危险时，按《应急预案与响应控制程序》执行。 废旧材料的回收 a)对现场废旧材料要及时回收，如：包装物、电缆盘、电缆头、承力索短头、电车线短头、油漆桶、金属材料及制品等，单独设立回收料存放地点，并标识“回收料”，集中进行处理。 b)回收材料中如有可能对环境产生污染的，含毒废化工材料或包装物等，应集中单独存放，并联系当地有关部门回收处理。 c)使用完的废油漆或稀释剂，应 倒入废油漆桶或稀释剂桶中，随废桶一起处理，废油漆桶、稀释剂桶要集中单独存放，集中进行处理。 d)废电池要执行以旧换新制度，将旧电池回收存放在指定的容器中，集中送至具有回收、处置资质的单位处置。 物资发放 a)物资发放必须凭证齐全、手续齐备，数量准确、质量完好、标识清楚。 b)在库物资的发料应采取“先进先发、发陈贮新”的原则，加强在库物资的轮换。 c)物资发放过程中管库员要坚持“三检查、三核对”制度。 d)发放危险化学品由管库员专人负责 ,建立台帐，对领用物品数量、日期进行登记。 e)对无发料 凭证、无签批手续或发料凭证中标识不清楚的物资，管库员有权拒绝发料。 f)严格按计划发料，除难以分割、拆零的物资以外，不得随意超发。 做好原材料节约工作，控制材料的损失和资源浪费。 g)各种发料凭证按规定予以标识，由管库员妥善保管。 采购产品的监视和测量 进货验证 与工程质量有关的物资，在入库验收时必须进行验证，验证产品要求得到满足。 验证方法 a)管库员负责对进货清单与采购合同进行核对，进货清单的品名、规格、数量、标准和质量是否满足采购合同要求。 b)管库员负责 核对供货单位提供的合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成份标识、产品出厂检验报告及产品合格证。 c)管库员应根据供方提供的技术资料及相应的国家标准或行业标准进行验证其符合性，并填写到料登记表； d)有特殊质量要求的产品，按其要求进行验证； 物资管理程序 QB/ZTDETX102020 9 e)进口产品的验证按照该项目规定的《外资料管理办法》执行； f)物资入库检验按《铁路物资技术保管规程》、《铁路物资仓库技术管理规定》有关要求执行。 采购产品的验收 物资提运人员，根据承运部门的有关规定，发现问题要求承运部门做出记录，及时找有关单位 和部门索赔。 入库前，与管库员做好交接手续。 管库员应根据采购合同、进料凭证、技术证件对到达产品分别采取验质、点数、过磅、检尺、换算等方式进行数量和质量验收 ,以验证其是否符合规定的要求。 管库员负责产品的外观质量验收，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收，同时验证有关产品生产厂家的标志，尤其是接触网供电金具、电力金具在产品本体上无生产厂家标志的，管库员应拒绝收料。 内在质量的检验应根据产品对工程质量的影响，供方的控制和从供方得到的信息进行，必要时物资人员联系法定的 检测单位进行检验和试验。 危险化学品的检验，除验证有关证件，还要识别标志，检查包装是否完好，是否有泄漏、渗透等影响，在验收有毒性产品时，应在通风处进行，需戴口罩、手套以防中毒。 劳 动保护用品的验收，除检查产品本身质量，还须验证有关部门签发的安全鉴定证和产品合格证，按《职工劳动保护用品管理办法》执行。 采购产品验收后，应及时填写 “ 到料报告单 ” （表 1010） ，上报负责采购供应的部门，现场自购的产品不填写“到料报告单”，直接点收入帐。 产品的合格证、材质鉴 定书、试验报告、产品说明书等技术证件，验证合格后由管库员填写“产品质量证明文件登记表”（表 1011） 存档管理，移交给有关部门，要有交接记录。 没有接到产品质量证明文件的产品，禁止发放使用，应积极索取有关证件。 使用前或安装后，需进行试验的产品，按各专业《施工规范》规定的要求，由法定检测单位进行试验，试验不合格的产品按本程序 条款办理。 不合格产品的控制 经进货监视和测量不符合有关规定的产品，管库员做好记录，单独填写“到料报告单”，详细注明不合格原因，及时上报有关 部门，由物资人员与供方联系，采取纠正措施。 并由检验部门和采购部门分别填写“不合格物资处理记录表”（表 1012） ，记录处理过程和结果。 负责验证的管库员应及时与采购供应部门和供方（生产厂家）沟通情况，对不合格产品应及时退换。 需拒付的产品，当承付货款时， 由经办人填写“拒付理由书”（表物资管理程序 QB/ZTDETX102020 10 1013）交财务拒付货款。 对不合格产品要单独存放，并标识“不合格产品”，严禁发放使用，未经供方同意，不得擅自处理。 未经监视或测量采购产品的紧急放行 确因施工急需来不及验证而紧急放行的产 品，必须经项目经理部或工程段指定的现场技术负责人批准同意，由管库员填写“紧急放行物资记录表”（表 1014），并在该项物资上明确标识，并及时进行补检，以便一旦发现不符合规定要求时，能及时追回或更换，一般情况下应尽量避免未经验证的产品就放行的现象。 对各种监视、测量质量记录要按规定予以标识，并保持编号的唯一可追溯性，由管库员分类妥善保管。 监督检查 物资管理部、工程段、项目经理部按照职责权限，对物资管理工作进行监督。