品控部制度汇编(最新

品控部制度汇编(最新内容摘要：

四 ） 员工培训出勤管理 培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。 培训出勤要求 （ 1）自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作 17 及私人事务，确保准时出勤。 （ 2）员工培训时，须在培训记录表上签到 ， 培训记录表 交 人力资源部存档备查。 （ 3）员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，需第一时间报经理、协理或总检员，说明具体原因。 （ 4）员工未向 直接领导 请假 或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。 （ 5）部门安排多次相同培训的，员工应当保证参加其中一次培训，以确保员工总体技能的提升，培训参与情况由经理、协理、总检员掌握。 参训员工的课堂纪律 （ 1）参训员工上课时须将手机 关机或 设置为振动状态 ，防止扰乱课堂秩序，确实需要接听电话的，需离场接听。 （ 2）参训员工不得提前离场，提前离场的视为未参与本次培训。 （ 3）专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行 ， 违者视情节予以处罚。 （ 五 ） 培训考核 培训结束后对培训的全部内容考核，以了解 培训效果。 培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行： （ 1）现场操作； （ 2）书面答卷； （ 3）现场问答； 18 （ 4） PPT 呈现。 试题库的编写 品控部试题库涉及培训全部内容，试题由培训师编写与本人相关的培训内容，试题形式主要为问答。 试题的选择 针对当次培训的书面考试由主考人（培训师）从试题库中抽取与本次培训相关的试题，本部门 组织、督导，人力资源部派人监考。 考场纪律 （ 1）员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品。 （ 2）员工考试中不得有任何作弊行为，考 试作弊者或为作弊行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。 （ 3）如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可离开。 （ 4）因请假、出差等未参考者，应及时到人力资源部申请补考。 无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。 员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。 （六 ）年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档。 培训档案包括以下内容： （ 1）培训计划、 方案； （ 2）培训教材、 课件 ； 19 （ 3）参训员工的 签到表、考核资料等。 （ 4）年 度培训计划的实施比率，年度培训情况报告。 五、附则 以上培训制度由品控部制定，并负责落实实施，当出现 不符合公司总体要求，或与实际工作需要不相符 时，由品控部负责更新。 本规定自 2020 年 6 月 1 日起实施。 20 原粮质量控制制度 一、目的 为保障原粮入库质量，提高检验工作效率，使原粮入库工作顺利有序地进行，确保检验工作的公平公正性，防范、杜绝收粮工作中不正之风的发生，使送粮户及公司利益不受损害；及时掌控在库原粮质量；保障生产用粮的合理性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于原粮入 库检验规范操作、在库原粮质量核查、生产用粮使用安排。 三、职责 总经理、采购部：负责监督不合格原粮的入库、后继处理，监督在库危粮的处理工作。 品控部：负责对入库原粮的质量控制，不合格原粮的报告，在库原粮质量核查报告，提出对危粮的处理意见。 储运部：负责合理安排入库仓位，对不合格品区分堆放，负责对在库原粮粮温粮情检查，并上报危粮情况。 四、工作程序 （一）原粮入库验收： 送粮车辆在厂区外排队等候，由保安人员按所到顺序编号，扦样人员按照顺序扦样 ,并按要求填写一检扦样单，按规定方法扦取样品。 一检扦样单信息如下：日期，供应商（客户名）、车号、年产、 21 品种、仓号等； 雨天进行扦样作业时由保安人员按顺序将车辆调至火车站台雨蓬，检验员到场扦样。 扦取方法及要求：一般车辆呈梅花型扦样（见附图）。 扦样点和方向，以编织袋的对角连线方向（袋角处）插入；插入进尽量保持平直；插入深度不得小于扦样器的 1/2；样品量 5001000ｇ，不得一袋多次扦取，也不得有漏包不扦或不按规定取样。 箱式车辆必须外围包包取到。 当车辆超高（高出护栏二个半高）时，上层不取样； 注：二个半高指护栏以上二层为二个高，最上层粮包中间 放置为半个高。 附图：梅花型扦样 （ 1）扦样要求：所有车辆必须揭开罩布，打开可以打开的车挡板，分上、左、右、后四面扦样。 如因送粮户原因引起检验员操作不利，检验人员有权拒扦，等送粮户按要求准备就绪后，再予以扦样。 如果车小量少一次可全部扦到，可以不必做二次复检，其他车辆一检扦不到的部位，全部需做二检。 （ 2）扦取的样品应当置于现场的样品箱内，不得置于箱外或地面○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 上，防止换样等不良状况发生。 （ 3） 扦样单：仔细填写原粮供应商、车号、年产度、品种、扦样员等信息，填写完整，字迹清晰。 （ 4）送样：一检扦样结束后，由扦样员将样品送到检验窗口，交开单员处理，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样。 登记、检验、开单 ： 编号 ，在样品登记本上改编序号，并在样品袋上贴上相应号码； 散户编号：依据样品先后，分别编为“ 4……”； 代收代储 /合同户：依据样品先后，以供货单位分类进行编号，号码编例为“ *”， *表示入库粮管所代号及入库先后， 表示 该粮所下第 车入库。 例：第一个样品为进贤七里第一车，编为“ 11”，第二个样品为高安龙潭第一车，编为“ 21”，进贤七里第二车编为“ 12”，以此类推。 分样：用分样器将样品分成均匀的两份，在样品袋上贴上相应编号，一份样品交内检员检验，另一份作为备查样品；备查样品留存 24 小时。 检验人员依序对样品进行检验，项目为水分、杂质、出糙率、黄粒米，对样品存在其他质量问题的，增加检测生芽粒、虫蚀粒、异品种、长短粒型互混等项目。 原粮用于有特殊要求成品的加工的，针对 23 性地增加检测长宽比、垩白粒、损伤粒等项目。 检验结束 出具检验原始记录单，一联留存，一联交开票员。 （ 1）水分检测：快速水分测定仪（型号 LSKC4D）检测，水分仪每三天与烘箱法比对校准一次，修正校正值。 （ 2） 杂质检测：依据国标方法检验。 为加快检验速度，采用一次性杂质检验法；对大杂、重杂（稻枝、麻绳、石块等）含量高的样品分大样、小样两次检验杂质。 （ 3）出糙率检测：依据国标方法检验。 对托市稻谷一检不进行出糙率检验，待二检时检验综合样品。 但一检明显出糙率低或样品质量明显不同与以往粮质的，一检检验出糙率。 （ 4）黄粒米、生芽粒等检测：依据国标方法检验。 （ 5） 原始记录：原始记录数据齐全，字迹清晰，检验人员签字。 （ 6） 原粮样品：当天检验的原粮样品需留存半天以上，以备质量争议核查。 开票：开票员根据原始记录单上的结果，结合质量要求，作出合格与否的判定，合格原粮开具入库凭证，不合格原粮报经理，按照《不合格品控制程序》处理。 （ 1）次序：按照登记顺序开具入库凭证，不得混乱次序，防止纠纷。 （ 2）入库凭证填写：供应商名称、车号需进行核对后填写（散户查验身份证、合同户或托市粮查验发货明细表），对需单存单放的原粮在备注栏内填写原因及“单放”，以便储运部准确区分。 凭证内 24 容填写完整，字迹清晰；对填写错误的信息不得涂改，需进行杠改，并补签开票员姓名，加盖检验章。 （ 3） 服务态度：作为米业对外窗口，开票员需礼貌待人，不得大声呼喝，不得与客户争吵，甚至出现暴力事件，不得私自更改发票次序以作警告。 当客户有疑问时应尽可能仔细解答，无法正确解答的，引导客户至相关部门询问，不得无理拒绝。 不得使用以下禁语“干嘛、不知道、一边去、忙着呢、不要吵”，不得有不礼貌的举动，如猛然关窗等。 应用以下礼貌用语“您好、请、稍等”。 过磅称重：车辆依序过磅称取皮重，并取得临时磅单。 安排卸车货位： 保管员根据车辆次序及入库凭证中的原粮信息合理安排货位。 二检扦样：由二检扦样员扦取整车均样，并在入库凭证上填写扦样员姓名，样品连同入库凭证由检验人员亲自送至检验窗口。 （ 1）扦样要求：对散户原粮需包包扦样，托市稻谷根据国标方法进行分区设点，扦取均样。 扦样方法同 ，另附，为利于质量判定而多次扦取样品，只能将其中之一次样品混入综合样品中。 （ 2）质量质疑：当在扦样过程中发现质量不一致，并感观判定可能存在质量问题时，应及时中止卸车，将样品送至检验室检验判定，若不合格则汇报经理，按《不合格品控制程序 》处理，合格则继续卸车扦样。 现场扦样人员不得擅自作出退货或接收的判定。 （ 3） 送样：样品必须由检验人员亲自送至检验窗口，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样，若无法扦取样品 25 的，区分责任人，客户私自送样，则交采购部处理，扦样人员要求客户送样，按公司奖惩条例处罚扦样人员。 检验：同第 4 条。 二检检验除对水分、杂质等必检项目进行检验外，追加一检未检验的项目。 开票：开票员根据二检结果填写入库凭证。 二检不合格的原粮汇报经理，按照《不合格品控制程序》处理；二检合格，则发放入库凭证，要求同。 1过磅退皮：车辆凭临时磅单和入库凭证称重退皮，磅房出具出门证。 1 车辆出门：保安人员核查车辆装载情况与出门证的相符性，放行。 1 质量争议处理：客户有权对质量检验结果提出质疑，品控部应当受理争议，并作出恰当的回复。 （ 1） 复查、复检：当客户提出质量质疑时，品控部应当给予复查、复检。 当客户对扦样过程提出质疑时，由经理核实，如情况属实，安排重新扦样检验，否则仅对样品复检。 （ 2）会检：当客户存在质量质疑，可向品控部或采购部提出会检要求，会检双方检验员须取得相关资格，会检原粮需由储运部 单放，由双方检验员共同扦样，并检验，会检结果为最终结果。 1奖惩：在原粮扦样、检验过程中，对出现不良行为、操作不当的员工、供应商进行处罚，对表现突出的员工进行奖励。 （ 1）出现检验员弄虚作假、调换样品、吃拿卡要等问题，一经 26 证实，按照公司《奖惩制度》处理，情节严重者将移交执法部门严肃处理。 对虽未证实，但群众反映大的人员将解除聘用。 （ 2）出现检验员扦样不均、判定失误、未按照操作规程作业、造成不合格原粮入库或合格原粮退货的，一经证实，按照公司《奖惩制度》处理 （ 3）出现检验员服务态度差、未按照操作规程作业， 但未造成后果的，品控部作内部记过处理，满 3 次者，按 处理。 （ 4） 检验人员对违规情况及时举报，经核实，按照公司奖励制度执行。 （ 5）因客户未 按规定提前做好待检准备工作（打开罩布，打开车箱挡板），检验员有权拒扦，因此 造成扦样延误，次序后延者，属客户自身原因，不应追究检验员责任。 （二）在库质量核查 核查内容：品控部负责对在库 45 米、 90米原粮仓、浅圆仓、立筒仓原粮、立筒仓蒸谷，进行定期的质量检测，主要检测水分、虫蚀、生芽、黄粒米、霉变情况。 储运部负责对各仓库粮温、虫害、结露等情况进行监督。 各部门严格按照《仓储工作监管制度》执行粮情检查。 核查频率：品控部计划每半月对在库原粮核查一次，对高危粮每 5 天检测一次，一级粮每 10 天检测一次，二级以下粮每半月检测一次；对储运部反映粮情有重大变化的，接到通知后，一日内及时检测。 27 作业规范 （ 1） 45米、 90 米原粮仓：原粮为包装形式堆放，扦样时遵照国家标准进行分区设点，按货位堆垛分别扦取均样。 必要时，必须由储运部协作，作翻垛扦样。 （ 2）浅圆仓：上至仓顶，用电动散装扦样器扦取整仓均样。 （ 3）立筒仓：由于立筒仓高度达 50 米，无法正常取样，因此，需与 储运部粮温情况相结合，推断仓内粮质变化。 样品检验：按照国家标准进行指定项目的检测。 结果汇总：将检验结果汇总，结合储运部粮情汇报，对高危粮或积压粮提出处理意见，形成报告，报总经理审批。 生产用粮 选择条件：首要条件为成品质量要求，结合在库原粮数量、质量情况和生产加工情况，合理选择原粮； 生产用粮的确定：生产用粮的使用由品控部提出，与生产部、销售部、储运部共同协商确定。 当其他部门对生产用粮的选择提出建议时，由各部门共同讨论确定是否可行。 特殊用粮：当针对个别合同的特殊需求而采购入 库的原粮，在生产加工时，由品控部对储存、进粮、加工等环节提出设备、场所的要求，并由各部门落实实施。 对于各部门协商确定不能用于加工的原粮，由品控部草拟质量报告，向总经理汇报。 生产用粮检测：实施跟班检测，需对生产用粮检测水分、杂 28 质、未熟粒、黄粒米、筛下物、虫蚀、生芽粒等指标。 检测频率为每4 小时一。