x公司物料采购管理制度(编辑修改稿)

x公司物料采购管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

，需填写样品确认通知书交产品研制中心工程师； 执行完毕的外协任务书由外协文控负责归档，并以周为单位将完成情况、样品批量价格进行统计报外协中心总经理，由外协中心总经理将统计的新项目物料价格，交相应的产品研制中心总经理，做为价格评审的最终依据； 需付款的外协任务书，由外协工 程师填写付款通知书，附样品签收单经综合部审核后报财务付款； 外协工程师必须按规定的时间向供应商支付样品货款。 在产品研制中心确认样品之日起 90天内（供应商付款周期为 90 天者，则从确认样品之日起到供应商付款周期之后 15 天之内）如果没有向供应商支付样品货款，按责任过失追究外协中心总经理、外协部经理和责任工程师的责任，情节严重者按公司奖惩条例进行处理，且该样品货款需经技术生产总监签字批准后方能交财务部通知付款； 外协工程师必须严格按照外协任务书中规定的数量、规格及技术要求等打样，如果打样数量需增加、规格及技术要求需 改变等，必须经打样提出部门的负责人在外协任务书上更改处签名确认后方可实施，改变较多者需重新填写外协任务书并按程序进行审批。 如果外协工程师在供应商现场需对上述内容提出更改要求时，可先电话请示打样提出部门负责人批准后实施，但必须在 1 个工作日内将外协任务书交给该负责人进行书面更改并签名确认，否则将按责任过失予以处罚，造成严重后果者按公司奖惩条例进行处理。 价格谈判和审批 目的：明确和规范物料采购价格核算、洽谈、审批的流程、要求和权限，降低物料采购成本。 价格谈判流程 价格谈判流程如下： 1） 外协中心将供应商的 报价资料全部交给打样或者寻价的提出部门的负责人，由该部门负责和供应商（包括还未成为我司的供应商的生产厂商）进行第一轮的价格谈判 特别强调：所有报价的供应商都必须谈价 2） 第一轮价格谈判完成后，由该部门负责人进行审核，并以书面形式将第一轮谈价的过程、结果及相关资料转交外协中心工程师 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 9 页 共 19 页 3） 外协工程师和供应商进行第二轮价格谈判，并由外协中心负责将全部资料存档 4） 第二轮价格谈判完成后，外协工程师按价格审批流程和权限进行审批 报价及谈价要求 外协中心提供给其它部门的报价单以及最终谈定的报价单必须符合以下要求： 1） 报价单必 须清晰、完整，有报价日期和签名（或盖章），任何人不得涂改 2） 报价单的总原则是必须有明细组成，以便其它部门谈价、核价，要求如下： a. 材料费必须分解到物料的重量（或面积、体积等）、单价、损耗（或废料重量、面积等）， 如果损耗（包括废料等）高于 20%时，原则上不得采用该方法加工，而必须修改设计或者改变加工方法、材料形式等，例如灯具的支架可以采用带材而不采用板材、采用热板而不能采用冷板等 b. 加工费必须分解到每一道加工工序，如车螺纹、平端面、钻孔、攻丝等 c. 喷涂（包括喷塑、喷油、喷漆等）须分解到面积、单价，如需保护处理时要单 列出来 d. 包装运输须分解到包装纸箱的价格、每箱数量、纸箱回收次数等 e. 模具加工物料须分解到机床吨位（有投影面积）、每件所需工序时间等，不允许用高于 物料实际所需机床吨位两个等级的机床加工，如物料际所需压铸机吨位为 300 吨时，不允许用 500 吨的压铸机压铸等（供应商应机床紧张自行调整者除外，费用由供应商承担） f. 电路板、充电器、电子镇流器等电子器件物料必须分解到主要元器件的规格、等级、 数量、单价等及其它主要材料、加工费用等 3） 必须按供应商访价要求，有多家报价 4） 成本评审时主要物料的价格必须是经过两轮谈判，并经过外协 部经理审核后的价格，外协部经理对该价格负责 5） 最终谈定的价格（包括供应商提出的涨价价格）必须是书面形式的、无任何涂改的、且有供应商签名（或盖章）及我司经办人员和外协部经理、外协中心总经理的签名 6） 对于最终价格审批时，如发现有明显存在没有经过明细分解而使价格不合理且没有任何说明理由者，将追究外协中心有关责任人的责任过失，情节严重者按公司奖惩条例处理 7） 订单完成部每月至少对当月审批的物料价格及老物料价格进行一次抽查，发现价格有问题者向外协中心总经理发出整改通知并监控其完成，如发现存在违反流程规定要给予责任过失处罚，情 节严重者向公司提出处理建议 价格审批流程和权限 价格审批流程如下： 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 10 页 共 19 页 1） 两轮价格谈判完成或者通过成本评审后，由 外协工程师填写价格审批表，附第一轮、第二轮报价和谈价资料，报外协中心总经理批准后交综合部。 审批表同样需详细记录价格明细、市场行情、多家对比等情况 2） 审批表一式三联，第三联报订单完成部录入系统建立物料档案，作为合同审核的依据；第一联原件附首次合同付款依据，流转后存财务；第二联综合部存档 3） 模具审批表外协工程师自存，填写模具合同时附合同再交综合部 价格审批权限如下： 1） 外协中心总经理负责正常情况下所有物料价格的批准 2） 涨价物料价格审批表需外协工程师附调查报告，交外协中心总经理审批，报技术生产事业部总经理批准后执行 3） 样品灯具采购总价在 10万元以下（不含 10万元）由技术生产事业部总经理批准， 10 万元以上由技术质量委员会主任委员批准。 价格审批时限如下： 1） 对于新产品的物料，在成本评审通过之日起 7 个工作日内必须完成所有物料的价格审批， 对事先不能准确知道重量、面积等的物料，在样品确认后 3 个工作日内必须完成价格审批 2） 对于设计更改的物料，必须在产品研制中心的设计 /工艺更改通知下发后 2 个 工作日内必须 完成其价格审批 3） 对于其它形式的采购物料，在样品得到确认起 3 个工作日内必须完成价格审批 涨价处理规定 1） 因原材料行情市场价格大幅度上涨，供应商以书面形式提出涨价者 处理原则如下： a. 风险共担原则，即我司和供应商共同承担涨价 b. 材料是否可以更改的原则 c. 已经签订合同的物料价格不涨价，应按原价格执行完合同 d. 对于滚动计划交货的物料，原则上不涨价，按原价格执行完合同。 如价格差异确实较 大，可从下一批通知交货时开始涨价，而本批及以前所交物料维持原价格 处理流程和规定： a. 必须有供应商的书面涨价要求 b. 必须向审批者提 交原材料市场行情上涨依据 c. 必须对物料价格上涨情况进行分析 d. 供应商提出书面涨价要求后，外协中心必须在 7 天内完成有关审批，否则将追究外 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 11 页 共 19 页 协 中心总经理、外协部经理和责任工程师的责任 e. 不允许未完成价格审批而要求供应商先做货的行为，否将将追究外协中心总经理、外 协部经理和责任工程师的责任 f. 涨价价格最终批准权在技术生产事业部总经理 2） 成本评审通过后（未进行成本评审者，以小批量试生产合格后），因产品、物料的设计更改（包括技术要求的更改等）而导致价格上涨者（包括修模费、改模费、返工费等费用） 处理流程和规定： a. 修模费、改模费 、返工费等费用必须经过批准后，才能按方案实施。 费用在 1000元以下（含 1000 元）者由产品研制中心总经理批准，费用在 1000 元以上至 10000 元以下（含 10000 元）者由技术生产事业部总工程师批准（要同时审批更改方案），费用在 10000 元以上者由技术生产事业部总经理批准（要同时审批更改方案） b. 产品研制中心在对产品进行设计更改时，如成本增加超过产品直接材料成本的 3%时，需将方案和成本增加情况报技术生产事业部总经理批准后方可实施更改，如成本增加超过产品直接材料成本的 5%以上时，需将方案和成本增加情况报技术质量委 员会主任委员批准后方可实施更改 c. 不允许在价格未完成审批的情况下通知供应商先做货的行为，否则追究外协中心总经 理、外协部经理和责任工程师的责任 d. 如在我司下单后，供应商再提出涨价时，应按照本批维持原价的原则处理 外协综合部在每周一将上周所有价格发生变化（包括涨价、降价）的物料进行统计并报订单完成部、财务部，并将物料 所属的产成品的规格型号及编码 报财务部。 打样跟踪 目的：通过检查生产工艺文件的正确性及执行情况，保证所打样品符合设计图纸的技术要求并能代表批量生产的一致性 外协工程师负责打样跟踪的日常工作，包括供应商 的管理 产品研制。