原材料采购与检验、抽检制度内容摘要：
些常用、数量较大的零配件建议与供应商签定供应合同，并 按 大宗材料的采购流程执行。 2）对那些不能以合同形式进行 采购的零配件， 在 仓管员 确认 没有库存或者库存量少于常备数量的前提下 可考虑进行采购。 首先填写《采购申请 单 》，《采购申请 单 》需逐级报批。 （ 采购金额的审批程序遵照财务制度执行 ） 3）采购 经理须 凭审批的《采购申请 单 》进行采购。 4）零配件 入库前 ， 由 申请部门 对零配件进行质量验收， 验收合格后采购 经理 和仓管员方可办理入库手续；如质量验收不合格，由采购 经理 负责换货或者退货。 5）采购零配件的付款方式应以转帐支票为主 （特殊情况除外或低于 1000元可用现金支付） ，具体操作流程遵照财务制度执行。 相关文件 《原材料进厂验收工作指引 》、《原材料盘点工作指引》、《零配件采购工作指引》、《采购。阅读剩余 0%
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