压力管道安装改造维修质量保证手册

压力管道安装改造维修质量保证手册内容摘要：

安装过程中的各类见证资料。 记 录控制要点 为保证压力管道安装过程的可追溯性，对压力管道安装过程的各项记录进行控制，其主要控制内容包括： 1） 对施工过程使用的记录表格进行规定，确保质量保证体系实施的相关部门、人员及使用场所能够及时得到有效版本记录表格； 2） 对施工过程中形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存、保管等作出具体规定，确保记录完整、齐全、真实、有效。 3） 对记录保管、保存、销毁进行规定。 为保证公司承接的合同符合法律、法规、规范标准及顾客的质量要求。 公司在投标或接受工程合同之前， 对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，在合同履行过程中，明确与顾客所签订的合同内容，及时解决合同存在问题，确保公司具有满足履行合同要求的能力 ,对合同的的签订、修改、会签等程序作出规定。 顾客要求识别 经营管理部门在得到顾客的合同意向后，负责识别顾客对产品的有关需求和期望，包括： 1） 顾客明示的要求：包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； 2） 潜在的要求包括：顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；与产品有关的义务，包括法律、 法规、标准等；本公司的附加要求。 3） 对顾客指定的重要管制特性应予以明确，以文件的形式传达到本公司相关部门进行重点管制，并需证明与顾客的要求相一致。 合同评审 经营管理部门应制定《合同评审控制程序》，在投标或接受合同之前，对已识别的顾客需求组织各职能部门按《合同评审控制程序》对顾客提交的标书、合同进行评审，应确保： 1） 压力管道安装改造维修所涉及的各项要求在工程合同中得到明确； 2） 投标与合同不一致的地方予以明确； 3） 公司有履行压力管道安装改造维修合同要求的各项资源和能力，包括人员、设备 、技术水平和检测手段、工作环境等； 4） 合同评审的范围、程序、内容还应包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。 合同签订、修改、会签 合同签订 合同的签署由相关受权人负责，在合同评审后签字盖章。 合同的修订经营管理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。 1） 当顾客提出修订合同时，经营管理部应按公司的有关规定，组织有关部门 /人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。 2） 当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客 、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。 3） 当合同条款发生变更时，公司确保相应文件得到修改 ,并将更改要求书面通知相关人员。 合同评审会签 经营管理部门负责组织相关部门进行合同评审会签，并保存合同评审、修订等有关记录。 合同管理 经营管理部门应建立建全合同管理台帐，并保存相关质量记录； 因本公司不具备压力管道安装改造维修的设计资质，公司对设计的控制主要是对外来（顾客提供）设计文件的控制。 公司应制定《设计控制程序》对外来设计文件的管理 、审查以及设计文件的修改作出规定，以保证压力管道安装改造维修设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，保证公司的生产技术水平能够满足设计图样的要求。 其控制的主要内容包括： 设计文件管理 对顾客提供的设计文件及随机附带的相关资料按照《文件和资料控制程序》进行管理。 工程施工前，项目部应组织相关技术人员对设计文件进行审查，并参与由 顾客组织的设计交底和图纸会审，对设计文件进行交底，澄清设计文件中存在的疑问，并形成图纸会审纪要，由参加各方代表签字，作为设计文件的补充。 设计文件、设计变更联系单等文件、图纸、资料均归入竣工资料存档，交公司、分公司档案室归档保存。 设计文件审查 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性。 设计单位的资质应符合压力管道设计许可要求。 压力管道的设计文件资料符合《许可规则》要求。 设计修改 在施工过程中，由于设计图纸与实际施工部分的环境、尺寸、方位、空间等条件 不符，应提出设计变更，并获得设计单位同意后方可实施。 为使压力管道安装改造维修的材料、零部 件质量符合法规、技术标准及顾客的要求，使压力管道安装过程中使用的材料、零部件处于受控状态，确保材料、零部件的使用达到规定的质量要求，并具有可追溯性。 公司应制定《材料、零部件控制程序》对零部件、材料的计划、采购、验收、标识、存放和保管、使用和领用、代用等作出具体规定。 其主要控制内容包括： 材料、零部件采购 材料、零部件的采购应按最终产品质量的影响程度进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。 对影响产品质量的分包过程也按本条款的原则进行控制。 对分供方实施控制的方式和内容为： 1） 公司应按《材料、零部 件控制程序》中合格分供评价、选择和重新评价的要求，对分供方的能力进行评价，编制分供方评价报告，选择合格分供方。 2） 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对分供方的资格进行确认。 3） 对分供方进行评定和选择后，物资管理部门应建立“合格分供方名录”，经质保工程师批准后发放并实施。 4） 对所采购的产品和分包过程，实施按“合格分供方名录”内的定点采购原则。 5） 采购信息（包括计划、合同等）应充分与适宜的表述拟采购产品，应包括：对采购产品的要求；对采购产品的认可要求；对分供包方质量保证体系要求等。 材料、零部件验收 1） 质量和物资管理部门的相关人员按《材料、零部件控制程序》对材料、零部件进行验收，以确保这些产品满足规定的采购要求； 2） 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用； 3） 当公司或顾客需要到分供方处进行验证时，物资管理部门应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法做出规定； 4） 所有材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。 材料、零部件标识及可追溯性 为防止在压力管道安装改造维修过程中材料、零部件的混用和误用，对材料、零部件标识的编制、标识方法、位置和标识移植等 进行规定，并建立必要的可追溯性记录。 1）公司应制定《标识和可追溯性标识程序》，对材料、零部件进行标识及可追溯性进行控制。 2） 压力管道安装过程，对有追溯性要求的物资和场合，必须对每个或每批产品规定有唯一性的标识和记录，并记录其安装部位，以便追溯。 3） 材料、零部件的标识及可追溯性应严格执行《标识和可追溯性标识程序》的有关规定。 材料、零部件存放与保管 为使项目材料、零部件的台帐、表卡、实物能相符，对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。 1） 材料、零部件存放应按类别、规 格、型号、材质分合格区、待检区及不合格区存放，严禁混淆。 2） 顾客提供的材料应与自行采购的材料分开存放。 3） 在施工过程中，对进货物资的搬运应在原包装完好状态下进行，对拆装散件和有防损伤外表要求的物件应设置防护措施； 4） 材料、零部件的存放与保管应严格执行《材料、零部件控制程序》的有关规定。 材料、零部件发放与使用 材料、零部件的发放应依据施工进度计划、施工图纸、设计变更等，分期分批地进行，建立和建全材料零部件发放记录。 材料、零部件发放时，领用者应验证材料的符合性，包括材 料、零部件的质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果等。 材料、零部件进入施工现场前，施工人员应做好标识和标记移植工作，施工中应妥善保护和保管。 施工完成后，施工人员对施工中产生的余料、废料按规定的方法进行处理。 材料、零部件代用 材料、零部件的代用应持慎重态度，当发生材料、零部件代用时，应按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施，明确材料代用的基本要求及代用范围、代用的审批、代用的检验试验等内容。 为了保证压力管道安全技术性能，在压力管道安装改造维修活动 中，使作业（工艺）过程控制规范化并处于受控状态，保证压力管道安装的质量。 公司制定了《作业（工艺）控制程序》对作业（工艺）过程进行管理和控制，其主要控制内容包括： 作业（工艺）文件 作业（工艺）文件基本要求 作业（工艺）文件应符合本公司特种设备许可项目的特性，通过先进、合理的施工工艺和过程控制来确保工程质量，满足质量保证体系实施过程的控制需要，促进施工工艺的标准化，提高压力管道安装改造维修的技术水平，使之达到设计和有关规范、标准及其法规的要求，满足特种设备生产运行和安全性能要求。 文件格式 及其包括的项目、内容应规范标准。 通用、专用作业（工艺）文件制定的基本条件 1） 公司已形成了比较成熟的施工工艺，有类似工程实践和相关业绩，有相配套的机具设备、工装模（夹具），技术、检验等人员的配备满足规定要求。 2） 质量检测工艺方法可靠，相配套的检测仪器设备满足要求。 3） 建立有效的质量保证体系和管理制度并保持有效运行，相关支持文件满足要求。 4） 采用新技术、新工艺、新设备应经鉴定和试用合格。 作业（工艺）纪律 作业（工艺）纪律是在施工生产过程中相关人员应遵守的工艺秩序，主要是 指作业人员严格按作业（工艺）文件执行施工生产操作。 作业（工艺）纪律的主要内容和基本要求如下 : 加强工艺管理。 为确保压力管道安装改造维修的施工质量，应严格按照《作业（工艺）控制程序》文件的要求，对压力管道安装改造维修的施工作业实施有效控制。 在设计文件技术交底和施工图会审、工艺评审、施工工艺过程策划、人员培训教育和资格取证、工艺技术准备、工序质量控制、工程检验和试验及交工、工艺文件和记录控制等方面加强工艺管理。 严肃工艺纪律。 各项目现场必须具有有效的作业（工艺）文件，不准无作业（工艺） 文件或者用失效的作业（工艺）文件。 严格按设计图样、标准、工艺规程等技术文件的规定进行施工作业。 作业人员操作前必须做好该工序所需的施工图样、工艺文件、工艺装备、工模夹具，严格按规定进行施工操作。 发现设计图样或工艺文件有不符合实际情况时，按文件控制程序对作业（工艺）文件进行修订。 加强工艺纪律教育。 项目在组织作业人员（尤其对新工人）入场教育的同时应进行质量意识和工艺纪律教育。 施工过程中，项目施工现场要经常对作业人员进行工艺纪律教育，以杜绝违规、违章操作事件的发生。 新工人或工人改变工种、调换岗位，以 及采用新设备、新技术、新工艺都要先学习规程，经培训合格后才能上岗和实施操作。 加强工艺纪律检查。 按照《作业（工艺）控制程序》文件在工艺纪律检查时间、人员，检查的工序、项目和内容等方面的规定，将工艺纪律检查落实到实处。 根据不同工程的施工特点，制订有针对性的工艺纪律检查，并做好工艺纪律检查 严格执行工艺纪律考核和奖惩。 对严格执行工艺纪律者给予表扬和奖励， 对违反工艺纪律者给予批评教育、纪律处分、经济惩罚，并限期采取措施予以纠正。 工装管理 压力管道安装改造维修过程所用的 工装、模（夹）具简称工装，包含施工过程中用于测试、操作等辅助手段，包括测试工装、夹具、现场加工用刀模（刀具）、专用量具（包括专用计量器具）以及辅具。 因此工装管理是压力管道安装改造维修过程施工作业控制的重要环节。 其主要内容和基本要求如下： 工程项目投入使用的工装必须保证完好、有效，标识明确，在专用库房或规定的区域存放，有专人负责保管和维护，保持其良好的技术状态。 工装的使用必须符合工艺文件或作业指导书的相关规定。 计量器具必须按规定的周期进行检定，以保证量值精准。 按照《作业 （工艺）控制程序》、《设备和检验与试验装置控制程序》等相关程序文件的规定对工装的设计、制作、采购及检验，工装的建档、标识、定期检验、维修保管及报废等进行严格管理，并做好相关记录。 为保证压力管道安装改造维修过程的焊接质量，以确保获得高质量的焊接接头，有效控制施工过程的焊接质量。 公司应制定《焊接控制程序》对焊接人员管理、焊接材料控制、焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书控制、焊接过程控制、焊缝返修控制等作出规定。 其主要控制内容包括： 焊接人员管理 凡从事压力管道安装改造维修焊接人员的考试 必须按《特种设备焊接操作人员考核细则》和《焊接控制程序》的规定进行，取得相应焊接资格证书后，方可在有效期内担任合格项目范围的焊接工作。 公司应建立焊工档案和焊接工作记录制度，确保持证焊工的焊接工作具有可追溯性。 焊接材料控制 确保压力管道安装改造维修使用的焊接材料是符合要求的合格焊接材料，并应具有可追溯性。 对焊接材料的采购、验收、保管、烘焙、发放、使用和回收进行控制。 焊接工艺评定（ PQR）和焊接工艺（ WPS） 焊接施工前必须经过焊接工艺评 定合格，并对焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评评定施焊记录以及焊接工艺评定试样保存等进行控制。 工程项目焊接责任人应根据焊接工艺评定报告。