xx股份有限公司企业标准采购管理程序(编辑修改稿)

xx股份有限公司企业标准采购管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

书面采购文件，采购文件的形式一般有：请购单（表 2）、外购器材清单、产品外购件汇总表、采购计划、产品外协申请表（表 4）。 采购文件的内 容 采购文件应清楚地说明订购产品的要求，一般包括：类别、型式、等级、数量或其他准确标识方法。 还应包括技术要求和质量控制要求，如：规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。 采购文件的审批 采购文件应得到审批。 器材的零星采购由请购人填写请购单，按审批权限经过审批。 产品外购件汇总表（单机定额）由总（副）工程师批准。 采购文件的修改应按原审批手续进行审批。 采购文件控制 采购文件应符合 QG/XT20120xx《文件控制程序》 的要求。 采购计划 除零星采购外，管理部应根据申请部门或科研生产计划要求，制订器材采购计划，由部门经理审核，经主管副总经理批准。 采购合同与实施 采购人员应按批准的采购计划进行采购。 大宗采购和外协可签订采购合同，必要时可采取招议标进行。 采购合同的内容应包括：  数量、价格；  交货期限、地点； 大量的管理资料下载 QG/** 211— 20xx 修改状态： 3  验证安排、放行方式；  需要时包含包装、运输、防护等要求。 研制过程中所需少量、特殊的外购器材，经项目研制负责人审核后报管理部，经管理部同意后，器材申请部门自行采购。 采购验证 按 QG/XT21520xx《产品的监视和测 量控制程序》有关规定执行。 采购产品的入库、保管、发放 入库 仓库保管员应认真核对和检查入库单（见表 3）器材名称、型号及规格、计量单位和数量；质量级别或质量要求；检验员签章，元器件还应具备验证合格证。 保管 存放器材的库房或场地其环境条件应满足器材的安全可靠、不变质和其他特殊质量要求，确保器材性能完好； 仓库管理要做到科学、合理、方便、安全，基本要求是：帐、物、卡相符；排放合理，标识清晰；四定位（库、架、层、位）；具有合格证或质量保证书； 库存器材按规定定期进行检查，如发现有质量问题或超过器材保管期的器材， 应及时隔离、报废或听侯处理； 发现有错料、混料应及时纠正，并做好记录，必要时应重新验证； 贵重物品和危险品的保管应符合公安机关和有关部门的安全规定。 发放 器材保管应按出库凭证发料。 认真核对出库实物和出库凭证的内容，产品有特殊要求的器材，需经计划调度人员签字后方可出库； 对有追溯性要求的器材，应保留或移植其标识； 器材发放时应遵循先进先出、按批发放的原则。 器材代用及非定点单位加工 器材代用的申请 在科研生产过程中，因各种原因的缺料，由管理部填写器材代用单 (见表 6)，交有关部门审批。 器材代用的审批 由设计 人员、工艺人员负责审查代用情况，如同意，则应在代用单上签字，并经有关部门签署意见。 免办理器材代用手续 大量的管理资料下载 QG/** 211— 20xx 修改状态： 4 有下列情况之一者，可不办理器材代用手续：同牌号、同状态、同性能、不同公。