xx保险设备集团有限公司-环境管理手册(编辑修改稿)

xx保险设备集团有限公司-环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

的有害环境影响。 定期评审其应急准备和响应程序。 必要时对其进行修订，特别是在事故或紧急情况发生后。 可行时，质量环保部应定期试验上述程序。 XXXXX 保险设备集团有限公司 环境管理手册 环境管理体系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 ４ .５ 检查和纠正措施 ４ .５ .１ 监测和测量 建立《监测和测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。 程序中规定将监测环境绩效、运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 质量环保部应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护。 应保存相关的记录。 ４ .５ .２合规性评价 为了履行对合规性的承诺，建立《合规性评价程序》，以定期评价对适用环境法律法规的遵守情况，应记录并保存对适用环境法律法规的遵守情况定期评价结果。 同时还应评价对其他要求的遵守情况。 为此将把此类评价和 中所要求的评价一起进行不单独进行评价。 保存定期评价结果的记录。 ４ .５ .3 不符合、 纠正与预防措施 建立《不符合控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。 在程序中规定以下方面的要求： a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响； b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生； c) 评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生； d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适应。 必要时应确保对环 境管理体系文件进行必要的更改。 ４ .５ .4 记录控制 根据环境管理过程的控制需要，建立并保持必要的记录，用来证实符合其环境管理体系和 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 标准的要求，以及所取得的结果。 建立、实施并保持《记录控制程序》，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 ４ .５ .5 内部审核 XXXXX 保险设备集团有限公司 环境管理手册 环境管理体系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 建立《内部审核控制程序》，用来规定： 策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求； 审核准则、范围、频次和方法。 按照《内部审核控制程序》计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。 目的是： a) 判定环境管理体系： 1) 是否符合计划的环境管理安排和本标准的要求； 2) 是否得到了恰当的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。 内审小组应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 ４ .６ 管理评审 最高管理者应按计划的时间间隔，对环境管理体系进行评审，以确保它的持续适宜性、充分性和有效性。 评审应包括评价改进的机会和对环境管理体系进行修改的需求，包括环境方针、环境目标和指标的修改需求。 应保存管理评审记录。 管理评审的输入应包括： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 和外部相关方的交流，包括抱怨； c) 公司的环境绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施； g) 客观环境的变化，包括与公司环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化； h) 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，和环境方针、目 标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 XXXXX 保险设备集团有限公司 环境管理手册 环境管理体系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附录１ 环境管理职能分担表 部门 要素 总经理 管理者 代表 质量环 保部 生产技 术部 营销部 行政部 财务部 ▲ ▽ 环境方针 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 策划 ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ 法律法规和其他要求 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ 目标、指标和方案 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 实施与运行 、作用、职责和权 限 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 能力、培训和意识 ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 应急准备和响应 ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ 检查 ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 不符合、纠正措施和预防措施 ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 管理评审 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 注：▲主导部门 /人员；▽相关部门 /人员。 XXXXX 保险设备集团有限公司 环境管理手册 环境管理体系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附录２ 环境管理职责、任务、权限明细表 No. 部门 要素 职责权限内容 责任部门 责任人 01 环境方针 制定环境方针 总经理 02 向全体职工传达环境方针 管理者代表 03 环境方针向企业外部发放和公开 行政部 部长 04 环境因素 识别生产过程的环境因素 生产技术部 部长 05 质量环保部 部长 06 识别生产车间之外的附属设备环境因素 生产技术部 部长 07 识别危险物品的环境因素 质量环保部 部长 08 确定环境因素识别的方法 09 识别出重要环境因素 10 环境影响评价、注册 11 识别间接业务的作业的环境因素 营销部 部长 12 识别出厂产品的环境因素 13 识别行政办公过程的环境因素 行政部 部长 14 法律法规和其他要求 法律法规及其他要求的获取、 识别、登记 15 落实对法律法规遵守的评价 16 目标、指标和方案 建立重要环境因素清单 质量环保部 部长 17 制定环境目标、指标和方案 18 批准环境目标、指标和方案 管理者代表 19 实施环境目标、指标和方案 各部门 部长 20 资源、作用、职责和权限 调整环境管理体系组织结构 行政部 部长 21 编制并保持业务分担表 XXXXX 保险设备集团有限公司 环境管理手册 环境管理体系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 22 有关环境管理的预算调整 财务部 部长 23 环境管理体系的管理责任 管理者代表 24 为持续的改 进环境管理体系提供资源 总经理 25 能力、培训和意识 对新职工上岗前的环境意识培训 行政部 部长 26 对业务骨干和管理人员的环境意识培训 27 对生产过程的重要岗位人员的环境培训 28 全公司环境管理教育 29 取得法定资格人员培训 30 对环境有影响设备的操作者的培训 生产技术部 部长 31 对承包方人员资格取得和接受培训确认 32 信息交流 内部环境信息的接收和传递 质量环保部 部长 33 外部环境信息的接收和传递 行政部 部长 34 向官方报告有关环境影响及设施信息 35 文件 确定 EMS 文件结构 管理者代表 36 环境管理手册的制定和保持 37 EMS 运行记录的设定 38 文件控制 整理与 EMS 有关的文件 行政部 部长 39 确认整理出的文件的充分性和适宜性 40 对 EMS 有关的文件作好文件发放等工作 41 整理与产品及环境有关的法律法规，并将此法律法规形成清单，著名法律法。