xxx有限责任公司管理手册定稿前的质量和食品安全管理手册(编辑修改稿)

xxx有限责任公司管理手册定稿前的质量和食品安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保组织的产品不伤害消费者和（或）使用人； c) 在对 质量 和食品安全 管理体系的变更进行策划和实施时，保持 质量 和食 品安全 管理体系的完整性； d) 建立适当的渠道有助于供方、顾客和其它与组织产品的质量和食品安全有关的相关方的沟通。 职责、权限和沟通 职责和权限 最高管理者通过《质量 和食品安全 管理体系职责分配表》和下述描述规定组织内的职责和权限。 最高管理者的职责和权限 a 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b 制订质量和食品安全方针； c 确定质量和食品安全目标的制订； d 进行管理评审； e 确保人、机、料、法、环、测等资源的获得； f 组织 HACCP 小组的工作。 管理者代表（ HACCP 小组副组长） 的职责和权限 （见 ） 综合部 的职责和权限 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 17 5 管理职责 管 理 手 册 版序 /修改： 1/0 a 负责文件控制 ，外来文件的收集和更新。 b 负责相关记录表格的印制及记录的汇总归档。 c 负责制定岗位能力要求， 制定并实施培训计划。 d 负责员工身体健康检查工作，并 建立职工健康档案。 销售部 的职责和权限 a 负责收集和评审顾客要求，获取顾客对产品及其服务的满意程度，并提供相应的售后服务。 b 负责对已交付的不合格品 进行标识、隔离和处置。 生产部 的职责和权限 a 负责基础设施的检修、保养、巡回检查，工作环境的管理。 b 负责采购产品的验证、标识和防护。 c 负责产品的加工、标识和防护。 d 负责 顾客财产 的验证、维护、使用和记录。 e 负责对不合格品进行识别、确定、标识、隔离和处置。 f 负责 评估关键控制点的监测结果。 技术部 的职责和权限 a 负责采购产品、 顾客财产 、半成品和成品的验证、监视和测量。 b 负责对不合格品进行识别和确定。 后勤部的职责和权限 a 负责厂区环境卫 生的清洁和维护。 b 负责生产设施的提供和维护。 负责 产品在库存期间及交付过程中的防护。 负责组织对供方、外包方的评价和控制，实施采购活动。 内审员（验证员）职责和权限 a、负责质量和 HACCP 体系的内部审核和系统验证。 b、对内审的公正性、独立性、客观性负责。 c、指导责任部门落实不符合项的纠正措施，并负责不符合项的跟踪。 检验员（卫生监督员） 职责和权限 a. 负责按技术要素和质量标准对产品及过程进行检验，作出合格与否的判定及记录，并对检验结果负责。 b. 负责检验状态标识及不合格品隔 离的监督工作。 c. 负责 CCP 的控制和记录，发现关键限值偏离时及时上报。 操作人员职责和权限 a. 负责按作业指导书、 GMP 和 SSOP 等要求进行操作。 b. 负责搞好本岗位的现场管理。 c. 负责搞好相关设备的维护保养工作。 d. 保护好产品标识和检验状态标识。 外请专 家的职责和权限 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 18 5 管理职责 管 理 手 册 版序 /修改： 1/0 管理者代表（即 HACCP 小组副组长）及贯标小组（ HACCP 小组 ） 最高管理者任命项目部经理张莹为管理者代表。 同志在有效履行其项目 部经理职责的同时， 全权代表组织最高管理者主持和处理本组织质量管理体系和食品安全管理体系的日常工作，并确保 履行以下的职责： 按照 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 标准的要求建立、实施和保持公司的质量和食品安全管理体系； 直接向组织的最高管理者报告质量管理体系和食品安全管理体系的有效性和适宜性，以进行评审，作为体系改进的基础； 负责贯标（即贯彻执行 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 标准）小组的具体工作。 确保在整个组织内提高 全体员工的质量意识和 食品安全意识 ； 负责管理体系有关事宜的对外联络。 最高管理者批准组建 HACCP 小组（贯标小组），为 HACCP 小组组长，张莹为 HACCP 小组副组长， HACCP 小组由各部门第一责任人及相关专业人员组成，小组成员的职责为： 组长职责和权限： 全权领导 HACCP 小组工作，为 建立、开发、保持和评审 HACCP 管理体系 提供必要的资源。 副组长职责和权限： 1）负责完成体系的策划、建立、运行及认证工作，确保体系正常运行并获得认证证书。 有权就 HACCP 小组工作中必需的资源向最高管理者提出申请。 2）组织小组成员认真执行策划要求，及时准确地完成所策划的工作。 有权对小组成员的工作进度及工作质量实施考核。 3）按照策划要求招聘员工并组织培训，对培训的有效性负责。 有权依据培训结果对员工进行适当的工作调配和处置。 4）组织全体员工认真执行管理体系要求。 有权对体系的执行效果实施考核。 组员职责： 1）认真执行体系策划要求，及时准确地完成 HACCP 小组的具体工作。 对于组织在 HACCP 管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，应具备与之有关的知识和经验。 并提供证明满足上述要求的证据。 2）组织员工认真执行 体系要求，对体系运行的有效性负责。 有权就体系运行效果对员工实施考核。 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 19 质量 和食品安全 管理体系主要职责分配表 手 册 条 款 活 动 内 容 领导层 职 能 部 门 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 技术部 生产部 销售部 综合部 文 件 控 制 文 件 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 记 录 控 制 记 录 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 质量和食品安全 方针、目标 质量和食品安全方针、目标的制定与分解 ● ○ ○ ○ ○ ○ 职责、权限 与沟通 职责、权限的 规定和沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管 理 评 审 管理评审的实施 ● ● ○ ○ ○ ○ HACCP 体系基本要素 确定要素，制定 HACCP计划和 SSM 措施 HACCP 体系设计 进行产品描述，确定预期用途，确定流程图及布置图、进行危害分析 人 力 资 源 岗位能力要求的制定 ● ● △ △ △ ● 培训、聘用等措施的实施及其有效性评价 ● ● △ △ △ ● 基 础 设 施 基 础设施的提供 ● ● △ ○ ● △ 基础设施的管理 △ ● △ △ 工 作 环 境 工作环境的管理 ● ○ ● ○ △ 产品实现的策划 产品实现过程的策划 ● ● ○ ○ △ △ 与顾客有关 的过程 与产品有关的要求 的识别 ● △ △ ● △ 与产品有关的要求 的评审 ● ○ ○ ● △ 与 顾 客 的 沟 通 ● ● △ △ ● △ 采 购 对供方的评价与控制 ● ● △ △ ● △ 采购过程的实施 ● ○ ○ ● △ 采购产品的验证 ● ● ● ○ △ 外包方的控制 ● ○ △ ● △ 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 20 质量 和食品安全 管理体系主要职责分配表 手 册 条 款 活 动 内 容 领导层 职 能 部 门 最高管理者 管理者代表 技术部 生产部 销售部 综合部 生产和服务提供控制 生产和服务提供控制 ● ○ ● △ △ 标识和可追溯性 产品的标识和可追 溯性的控制 ● ○ ● ○ △ 顾 客 财 产 顾客财产的验证、 使用和控制 ● ● ● ○ △ 产 品 防 护 产品防护的实施 ● ○ ● ○ △ 监视和测量装置的控制 监视和测量装置的检定或校准 ● ○ ○ △ △ 监视和测量装置的使用和维护 ● ● △ △ 应急准备和响应 顾 客 满 意 顾客满意程度的测量 ● ● △ △ ● △ 顾客满意程度信息的利用 ○ ○ ● △ 内 部 审 核 内部审核的实施 ● ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 过程的监视和测量 ● ● ○ ○ ○ ○ 产品的监视和测量 产品的监视和测量 ● ● ● ○ △ 不合格品控制 不合格品的控制 ● ● ● ○ △ 通知和召回 数 据 分 析 数据的收集和分析 ● ○ ○ ○ △ 持 续 改 进 持续改进的 策划和实施 ● ● ○ ○ ○ ○ 纠正、预防措施 纠正和预防 措施实施 ● ○ ○ ○ ○ 注：●主办 (或主管 ) ○协办 △配合 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 21 5 管理职责 管 理 手 册 版序 /修改： 1/0 沟通 最高管理者确保通过培训、会议、口头沟通、文件传阅、专访、顾客意见调查等多种形式，使管理体系的有效性和 食品安全信息得到充分地沟通，包括（但不限于）： a) 影响食品安全岗位员工间的沟通； b) HACCP小组的信息； c) 供方的信息； d) 消费者反馈的要求得到满足的信息； e) 与外部组织有关的食品安全信息 ； f) 与其它相关方的沟通。 最高管理者授权管理者代表负责沟通的管理工作，并负责与食品安全有关信息的外部沟通。 HACCP 小组成员应在日常工作中重点关注并及时充分地收集 可能影响食品安全的任何工艺变化。 收集的信息以书面的形式及时传递给管理者代表，由HACCP 小组集体确定纠正或预防措施。 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 22 5 管理职责 管 理 手 册 版序 /修改： 1/0 管理评审控制程序 目的 定期对质量 和食品安全 管理体系进行系统评审， 评价包括质量 和食品安全方针、目标在内的质量 和食品安全 管理体系改进的机会和变更的需要，以确保质量 和食品安全 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性， 以满足顾客要求并实现组织声明的质量和食品安全方针。 适用 范围 质量和食品安全管理体系涉及的所有活动与过程，包括质量和食品安全方针、目标。 中国最大的资料库下载 职责 1） 最高管理者 批准管理评审计划，主持管理评审会议 ，批准管理评审报告。 2） 管理者代表向最高管理者报告质量 和食品安全 管理体系运行情况，负责管理评审计划的制定、组织实施及协调工作，编制《管理评审报告》，指导、验证纠正措施的实施情况。 3） 各部门负责收集并提供与本部门相关的评审输 入资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 程序 1） 管理评审的频次 一般情况下每年至少进行一次管理评审。 如下特殊情况可增加评审频次： a 质量 和食品安全 方针、目标需要修改。 b 组织机构发生重大调整。 c 组织经营策略、方针、市场环境发生重大变化。 d 质量 和食品安全 管理体系文件有重大修改或补充。 e 最高管理者认为有必要时。 2） 管理评审人员 最高管理者、管理者代表、各部门负责人及最高管理者认为需要参加的人员。 3） 管理评审计划 管理者代表负责编制《管理评审计划》， 内容包括：评审的目的、时间、评审人员、评审内容、评审输入资料的安排及其它准备工作要求等。 《管理评审计划》报最高管理者批准 后分发到各部门及相关人员，以便按计划要求做好准备工作。 4） 评审输入 a 由管理者代表提供质量 和食品安全 管理体系各过程的运行情况、质量 和食品安全 目标的完成情况、以往管理评审的措施验证情况 、内部和外部审核结果、纠正预防措施实施情况、可能影响质量 和食品安全 管理体系的变更及改进的 中国最大的资料库下载 中国最大的资料库下载 23 5 管理职责 管 理 手 册 版序 /修改： 1/0 建议。