xxx公司差旅费报销管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 借款具体流程如下： 出出 差差 人人 员员 部门负责人 总经理 财务负责人 出纳（借款） 差费报销程序 公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”，并列 明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再交由财务部 按包干标准审核 报销。 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。 其具体流程是： 出出 差差 人人 员员 部部 门门 负负 责责 人人 财财 务务 负负 责责 人人 总总 经经 理理 出出 纳纳 （（ 报报 销销 ）） 三、出差人员定额包干标准 为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住 宿费及日补贴。 提出申请 审核签字 审核批准 签 字 差费报销单 审核签字 审核签字 批 准 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 差旅费 定额包干标准 车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。 利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件： 确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的； 乘坐火车时间超过 12 小时的； 陪同重要客人必需的； 特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。阅读剩余 0%
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