s集团内部审计工作管理流程(编辑修改稿)内容摘要：
审计项目负责人，选派审计人员组成审计小组。 2， 审计小组收集信息资料，制订具体审计工作方案。 3， 集团审计部门负责人审批审计工作方案。 4， 提前三个工作日，通知被审计单位。 三、 实施阶段 1，召开审计现场见面会，审计小组提出审计要求，被审计单位简要介绍基本情况。 2，审计小组按照分工，分头展开工作。 3，审计人员对内部控制系统进行检查和评价，对重大缺陷及时与被审计单位领导沟通，同时通过集团审计部门向集团最高行政总裁和董事会汇报。 4，审计人员对业务运营和财务状况的真实性、合法性、合规性进行审查，对重大违法、违规问题， 及时通过集团审计部门向集团最高行政总裁和董事会汇报。 5， 审计人员对已查明的事实，取得证明材料，编制审计工作底稿。 6， 审计组长复核审计工作底稿，签字后送被审计单位盖章确认。阅读剩余 0%
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