processes内部审计过程-审计(编辑修改稿)

processes内部审计过程-审计(编辑修改稿)内容摘要：

..................................................................... 4 10 参考 .................................................................................................................................... 4 附件 A ：定义、首字母及缩写 ........................................................................................... 4 11 流程图 ................................................................................................................................. 5 1 1 目标 ⑴ 评价公司质量体系与 ISO9001标准、 CMM标准的符合性以及质量体系的有效性 ⑵ 审核质量体系所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排 ⑶ 确保质量体系持续有效的运行，并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据 ⑷ 概述审核培训的步骤。 2 入口准则 ⑴ 应该存在接受培训的内部审核员。 ⑵ 项目应该有三个适当的计划文档至少 4 周。 ⑶ 审核进度表如每个审核政策 需求应该告知待审核部门中的相关人。 ⑷ 应该有审核检查单 3 职责 角色 职责 组织级SQA  就各个部门的每个进度表进行跟踪审核指引  跟踪跨部门的不一致的闭合性 项目经理  参与引导项目的审核。  与审核员就不一致和改进的地方达成一致。  确保适当的纠正性 /预防性行为由项目团队实施来关闭不一致 项目 SQA  参与审核  哪里需要为不一致采取纠正性行为就在哪里出现。  报告现在不一致在过程管理评审中所处的状态 审核 小组  设置焦点并为审核排进度  对引导审核负责，识别不一致，批准纠正性行为，验证采取的纠正性行为及不一致的封闭性  处理任何的扩展 被审项目组  提供基线化的文档  接受审核员的审核  对审核中发现的自身问题负责任 4 过程描述 审核计划及沟通 ⑴ 审核小组公布每季度审核一次的年度审核年历。 2。