xx92395219特检所质量手册

xx92395219特检所质量手册内容摘要：

告提出的问题，制定措施并实施，管理 者代表验证实施结果。 管理评审输出要求 管理评审报告是管理评审输出的书面形式，必须包括： ——质量管理体系有效性的改进措施； ——与法规符合和受检单位要求有关的服务改进措施； ——满足资源需求的措施。 记录要求 管理评审会议及评审结果 应留下如下记录： a 管理评审会议记录； b 管理评审报告。 支持性文件 《工作标准》。 各部门工作程序。 其他有关管理规定、制度、办法类文件。 6 资源管理 目的、适用范围和职责 目的 确保质量管理体系所需资源充分必要，以达到法规符合、受检单位满意和持续提高质量管理体系有效性和效率。 适用范围 本所质量管理体系运行所需资源，包括人力资源、设施资源、工作环境。 职责 a 所长负责保障资源的充分性和必要性。 b 综合办公室负责人力资源、设施资源和工作环境的管理； 资源的提供 为确保实施和改进质量管理体系并达到法规符合和受检单位满意，本所职工均有权利和义务就所需资源向主管领导、管理者代表、所长提出建议。 本所各级领导必须及时识别确定资源需求，所长确保需求及时得到满足。 人力资源 建立和保持 JS/CX3《人力资源控制程序》 a 综合办公室负责制定，标准化质量师负责审核； b 管理者代表批准发布。 控制要求 a 确定岗位及岗位对人力资源数量和质量的需求。 本所工程技术人员 数量和比例，各类检验、检测持证人员的数量、项目和比例应始终满足国家特种设备监察机构对特种设备检验检测机构的要求，同时与本所承担的检验工作相适应。 b 人员配置 ——应根据岗位及岗位需求配备所需人员； ——配备的人员具有检验检测资格、职称、技能状况、经历、培训效果、所受教育程度等方面充分的资料并能证明其能力满足岗位要求。 ——按岗位对人员能力（包括基础能力、业务 /工作能力、素质能力）的要求适时对各级各类人员进行考评； c 培训 ——对员工进行培训，不断提高他们的综合素质和提升他们的工作能力。 ——对能力不符合要求的人员实施相应的培训，使其能力满足要求。 对严重不符合者或经培训仍达不到要求者，应采取恰当的措施进行处理。 对本所发展而要求能力提高的人员实施 “能力提高 ”培训。 ——培训应有计划地进行，计划应根据考评结果、检验工作需求和本所发展需要制定。 ——培训应按计划实施。 对培训效果应进行评价，这种评价包括对培训人员进行考核和工作跟踪。 ——凡法规要求的岗位专门资格，如检验人员、无损检测人员、档案管理人员、驾驶员、 电工等，上岗人员必须取得相应资格证书。 ——应通过培训和教育，不断增强职工对其工作重要性的自我意识，使其奋发向上，为实现质量目标做贡献。 ——应建立人力资源档案，保留人员的教育、经历资格和培训记录。 基础设施 建立和保持 JS/CX4《 基础设施和工作环境控制程序》 a 综合办公室负责制定，标准化质量师负责审核； b 管理者代表批准发布。 设施包括： a 工作场所、办公室、检验场地和相应的水、电、气系统； b 仪器 设备、计算机网络（ 包括硬件和软件）； c 支持检验服务所需的设施（如交通、通讯等设施）。 综合办公室负责设施的建设，确保设施符合要求。 综合办公室负责设施的管理，包括基础设施维护、仪器设备保养和维修、办公楼卫生管理、车辆管理、办公用具管理等。 设施是保证质量管理体系正常运行的基础条件，必须予以充分满足。 本所的设施，尤其是检验设备和仪器、仪表应始终满足国家特种设备监察机构对特种设备检验检测机构的要求，同时与本所承担的检验工作相适应。 综合办公室必须保存设施建设和 维护的适当的记录和文件。 保存期限应恰当，法规要求时，必须符合。 工作环境 a 综合办公室负责办公环境的管理；各检验部门负责各自检验场地工作环境的管理。 b 应创造激励员工勤奋工作、争做贡献的人文环境； c 应保证办公环境舒适，温度、湿度、清洁度、噪声分贝符合人稳定工作 的要求。 d 检验场地要有安全管理措施，应保证检验场地（地点）的检验工作环境（条件）满足法规的规定，确保检验人员的人身安全和受检设备的安全。 支持性文件 JS/CX3《人力资源控制程序》 JS/CX4《 基础设施和工作环境控制程序》 7 检验 服务实现 目的、范围和职责 目的 :确保从识别法规符合、受检单位要求到法规符合、满足受检单位要求的全过程在受控状态下运行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证检验服务的符合性。 范围 :适用于本所检验服务实现过程的控制。 职责：见质量职能分配表。 实现过程的策划 对于每一类检验项目，综合办公室组织实施该检验项目的业务部门对实现过程进行策划，这种策划应保持质量管理体系一 致，并形成必要的文件。 策划内容应包括： a 与检验过程有关的法律、法规和标准要求。 b 受检单位的要求，包括没有明示但检验过程必须的要求。 c 要达到的项目质量目标和经济目标及检验服务要求； d 检验项目实施流程图及所需作业文件； e 检验项目所需的资源； f 确定检验项目验收准则； g 确定验证和确认活动，包括何时、何地、由谁和如何验证和确认，并 在作业流程图中予以反映； h 确定所需的记录。 与受检单位有关的过程 全所职工必须牢记受检单位就是我们的 “顾客 ”，在与受检单位的交往中，对受检单位应满腔热情，礼貌尊重，使受检单位满意。 与检验服务有关的要求的确定： a 与检验服务有关要求的确定和评审是本所业务部门（包括主管领导）的责任。 b 识别和确定与检验服务有关的要求应考虑以下几方面： ——与检验服务有关的法律、法规和标准等 ——受检单位已明确规定的要求，包括检验项目和内容、服务方式、服务时间、价格等。 ——受检单位未明确规定，但为完成受检单位已明确的检验服务所必需的其他要 求。 ——本所附加的要求。 检验服务要求的评审 a 检验服务要求的评审是本所业务部门的责任。 b 检验服务要求应包括法规要求、受检单位要求和本所附加的要求。 c 评审应在正式接受受检单位要求之前进行。 d 评审应确保： ——本所有能力满足规定的要求，包括：检验资格（即不超范围检验）、业务能力和资源等。 ——检验服务要求已明确规定，如委托协议中的规定、合同中的规定等，以及这些规定是否合理、明确、符合法规要求。 ——在受检单位没有以文件的形式提出要求情况下，受检单位要求在接受前得到 确认，并形成确认记录。 可采用适宜的确认方法，以保证 “口头要求 ”理解正确。 ——与以前表述不一致的合同已予以解决。 ——检验服务要求发生变更时，责任部门应对变更进行评审，当变更要求明确并有能力满足变更要求，则修改相关文件，并通知有关部门和人员。 e 合同及签批权限： ＿＿本所承担的法定特种设备检验原则上不签定合同。 ＿＿本所对特种设备制造单位进行产品安全性能监检必须由省级及以上质量技术监察行政部门授权委托并签定书面合同；进出口锅炉、压力容器也必须由省级及以上质量技术 监察行政部门授权委托并签定检验协议书；重要 的定检业务（如集中工程、球罐检验等）也应签定合同或检验委托协议书。 合同和协议书由承担该检验工作的部门负责人签订，分管副所长审核，所长批准。 与受检单位沟通 本所检验业务部门在检验合同（或检验委托书）洽商或受理报检、履行及检验结束后，应与受检单位保持沟通，以了解他们的期望、意见和建议，从而更好地使他们满意： ——检验服务信息； ——各种适用方式的访问，以了解受检单位关心的问题和需要解决的疑难； ——合同履行问题的沟通，必要时实施修改； ——采用恰当的方法获取受检单位对检验服务的满意和不满意的意见 （见本手册第 条）。 ——及时发现受检单位投诉并处理，必要时迅速采取纠正措施。 检验作业设计 控制范围 对本所检验作业管理程序 、方案 、工艺进行控制 ，从而保证其在形成 、确认、更改全过程处于受控状态。 适用于本所的检验作业管理程序、方案、工艺编制。 职责 各科检验质量师负责组织所在科检验作业管理程序、方案、工艺的编制。 各科检验质量师负责所在科检验作业管理程序、方案、工艺的审核、确认，并对其正确性、完整性、适用性和与 法规标准的符合性负责。 总工程师负责检验作业管理程序、方案、工艺的批准。 本所检验作业管理程序、方案、工艺统称检验作业指导书。 本所承担的每项检验工作必须有检验管理程序和检验工艺。 常规检验项目可制定通用检验方案。 大型受检设备（如发电锅炉）及进口特种设备检验项目应制定专用检验方案。 设计的策划 设计的策划指检验作业管理程序、方案和工艺的策划。 各科承担的检验项目由该科检验质量师负责组织策划并指定一名具有相应资格和经验的人员作为项目负责人，承担该项目的具体策划工作。 组织和技术接口 在设计和实施过程中存在组织和技术接口问题时，由总工程师统一协调。 设计输入 /输出 设计的输入 /输出由项目负责人完成。 设计的输入不但要包括项目的有关内容而且要包括有关法规、技术标准的要求。 设计输出应满足设计输入的要求，设计输出文件为检验作业指导书。 设计输出文件通过评审后方可实施。 设计评审控制 设计输出文件在实施前应进行设计评审。 对于能够按照检验规 程进行常规处理和有较多经验的检验业务项目，设计输出文件评审按照 JS/CX1《文件控制程序》的规定进行。 对于有特殊要求和新增检验项目，由总工程师组织相关专家和项目主要承担人员进行会议评审。 项目负责人或参加人员按照评审中提出的意见对方案进行修改。 设计确认控制 本所进行的检验作业是否符合法规和受检单位要求，应进行设计确认。 一般情况下，若按评审后检验作业指导书试检验后未出现不规范检验和检验质量问题，也未接到受检单位投诉，则可 认为通过了设计确认。 设计确认也可采用回访受检单位、项目评比等方式进行。 设计更改控制 当有关法规、标准发生变化时，应对相应检验项目的检验作业指导书再次进行评审，并做出是否需要更改的结论。 如需更改按本章第 条的有关规定进行。 在项目实施前，需要更改检验方案时，须经原批准人同意，更改程序执行本章第 条的规定。 在项目实施过程中需要更改检验方案时，项目负责人需慎重考虑，若对技术路线进行更改，必需经原 批准人同意。 项目负责人应及时将检验方案的更改内容传达给项目有关人员。 必要时还应传达给受检单位。 采购 控制范围 对本所检验业务所需原材料、辅材料及检验、检测和试验设备仪器、仪表等影响本所检验质量的物品的采购进行控制。 职责 综合办公室负责，计财科和检验业务科配合。 采购控制 a 建立采购清单：结合本所检验工作计划，设备管理质量师制定采购清单， 列出需采购项目和内容。 采购清单经设备分管副所长审查，所长批准后生效。 b 明确 采购产品要求：设备管理质量师应根据法规要求以及本所要求，在采购清单中列出本所对采购品的质量 、数量 、价格 、交货期、产地等项要求。 c 根据本所的采购要求（包括采购清单、采购合同等要求），评价和选择供方。 ① 初选：设备管理质量师初步选择供方，将所选择的和过去的合格供方一并列入候选供方名单。 ② 小组：由综合办公室、检验业务科代表和设备管理质量师构成合格供方评定小组。 ③ 评价：合格供方评定小组就采购部门提供的初选数据资料进行分析，并形成供方评定报告。 ④ 批准：评定小组形成的供方评定报告提交设备分管副所长 审核，审核通过后报告管理者代表批准。 ⑤ 合格供方的评审和批准每年进行一次。 对于计划外采购也应按上述 ① ～ ④ 步骤要求对供方进行评定。 d 评定准则 ① 供方基本资质符合要求： ——合法组织或信用公民； ——行业资质满足要求。 ② 供方生产能力符合要求： ——产品品种、等级、质量水平符合要求； ——100%按期交货能力符合要求。 ③ 供方质量管理体系符合要求： ——方针、目标明确可行； ——质量管理体系资源充分，尤其是生产设备、测量和监控设备、人员符合要求。 ④ 提供的样品符合要求（必要时）； ⑤ 以往供货符合要求： ⑥ 其它符合要求： 要求时，供方必须通过 ISO9000 认证，才能被评定为合格供方。 ⑦ 供方评价结果形成的记录文件应予以保留，评定小组涉及的部门保留复印件，综合办公室保留原件。 ⑧ 合格供方的跟踪控。