it网络公司机票采购和核算报销管理制度(编辑修改稿)内容摘要:
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上级主管人员的批准。 副总裁以上的人员出差应得到主管常务副总裁或总裁的批准。 十、出差人员在启程前,应按规定的费用开支标准,编制经费使用计划,填《出差人员借支备用金申请表》(附二),经主管领导审批后,送财务部相关部门审定,方可到出纳部领款。 十一、副总监级别以上干部出差,不使用备用金方式,信用卡的费用一律由职工个人负担,按报全额的 102%核算。 各种办公、会议、交际、业务费用由相关文件管理
元 6 补助:参展人员 人 + 元 7 服装扣款或补助:定做服装扣款 (展览部已支付服装费 ): 元 /人或个人自购服装发补助: +1000元 /人 /+ 元 8 考勤纪律扣款 元 58条费用(详见表 8)请职工基金会打入各参展人员工资帐上,合计 元 财务员签字: 展览部项目责任人签字: 展览总负责人签字: 表 4A: 展交通费:机票及相关杂费一览表 共 元, 张票据;除特别列明,均为深圳
参加公司或部门在正常工作班次 之外组织的培训、参观、非业务会议及其他集体活动均不作为加班。 培训教师及培训组织者因工 作需要在非工作时间工作可以作为加班。 取消调休制度,在年终统计有效工作时间时,员工病假、事假等不计有效工作时间的假期可以用已获批准的加班时间或公司给予的工时冲抵。 七、加班的申请、审批、确认流程 免刷卡人员或驻外人员的加班,须提前填报书面《加班申请登记表》
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除非管理者兼顾天秤的两端,否则就算决定削减 IT成本,也无法使公司的制度与流程简化,效率提高,而降低 IT复杂性的努力, 不过沦为削减成本的陪衬而已。 不过,欲采取两者兼顾的均衡措施,并非不可能。 我们相信,公司可以透过下列五项特定措施,克服大部分毫无作用的 IT复杂性,帮助他们改变运用及管理 IT 的方式,因而缩小 IT 的规模,使公司在景气低潮结束时,已经做好充分的准备。 对症下药
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