工程建筑专业审核指导书(职业健康安全认证)

工程建筑专业审核指导书(职业健康安全认证)内容摘要：

全绩效目标指标 实现的评估证据及相关的反馈意见等。 策划 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 一阶段审核要点 1．查阐明危险源辨识、风险评价和风险控制策划：企业是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制的程序。 2．查企业是否重点围绕自身可能的危险源进行了辨识和评价，同时了解风险评价和控制措施是否针对了危险源的特点和性质进行运作。 ，包括危险源辨识、风险评价和风险控制更新的要求。 从高空坠落物体打击、车辆伤害、起重伤害、触电、火灾、火药爆炸、坍塌、瓦斯爆炸、中毒和 窒息、锅炉及压力容器爆炸等危险源及其不可接受的风险中予以抽样，了解其识别及风险评估的运作情况。 3． 查危险源辨出的频次和内容、范围、性质和时限：查是否根据企业的特点对危险源进行识别，是否考虑了活动、施工人员、设施以及正常状态等 4． 查风险评价的方法是否适宜，是否确定了通过目标指标和管理方案措施加以控制的风险，确定是否合理：查项目经理部是否评价并传递了危险源信息。 5. 查是否对危险源及其风险进行了动态管理，更新的清单是否得到确认。 、风险评价和风险控制活动及时有效实施：查是否对风险评价方法动态 评价并及时完善。 7．查风险评估与控制措施是否适宜协调，措施实施的途径是否可行。 8．查风险控制台措施的效果，且与策划内容要求相对比分析。 若风险控制措施策划发生变更则应跟踪相应的策划内容及其依据。 取证证据 危险源清单、风险评价记录、风险控制策划记录等。 法规和其他要求、 一阶段审核要点 1．是否有用于收集法律、法规、方针、相关要求等项管理的程序。 中国方圆委方圆标志认证中心 工程建筑专业审核指导书 识别号： CQM/SZY－ 04－ 11001 版本：第 01 版 第 0 次修改 批准：刘维卫 现行状态：有效 发布 /修订日期： 2020 年 1 月 15 日 实施日期： 2020年 1 月 15 日 第 5 页 共 11 页 2．查是否制定了法规清单，并确定了收集法规的渠道，且能否满足安全管理的要求。 3．查有关重要文件（目标、管理方案、程序规定等）是否充分满足职业安全管 理的要求。 重点关注个地区主管部门（建委、劳动部门）的地方法规要求。 4．查是否对新法规要求进行了评审并识别相应的危险源，评价相应的风险，并及时进行相应的信息传递。 5．查与部门以及相关方有关的法规及其他要求的识别和对企业适宜性的确定。 6．查采取什么方式将有关的法律法规及其他要求传递给员工和相关方。 二阶段审核要点： 1．法律法规的收集是否进行了改进 2． 法律法规的遵守情况与目标要求是否一致 3． 法律法规的要求与企业管理活动的协调一致性 4． 体系运行绩效与法规要求的符合情况 取证证据 法律法规清单相关文件及评审记录 4． 3． 3目标 一阶段审核要点 1． 查有无文件化的职业健康安全目标，安全目标是否考虑了法律、法规等条件，危险源及相应的风险是否可操作、可实现。 2． 查目标是否体现了相关方（如员工、政府及社区等）要求和持续改进和思想，且是否有相应的数据分析或记录加以证实。 3． 查目标和职业安全管理方针有无矛盾，是否与施工过程相适宜：实施目标的技术方案及时间表是否可行，财务资源是否能保证。 二价段审核要点： 1． 查项目经理部的目标及指标内容及其与法规要求的一致性。 2． 查目标的分解过程及实施途径：了解在有关职能和层次是否建立目标 3． 查目标的 实施效果和评价记录。 了解目标指标的实施与管理方案、运行程序的协调情况。 取证证据 目标文件、审批记录及实施记录。 4． 3． 4职业健康安全管理方案 一阶段审核要点 1． 抽取管理方案清单，查其是否与重要危险源控制要求相一致。 2． 查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工承包方的接口。 是否体现了可能情况下消除风险，或降低风险的基本要求。 管理方案是否能够使有关风险得到有效控制。 3． 查管理方案的内容包括时间表、职责、目标措施、资源等是否符合规定要求，施工中的安全管理方法是否适宜：了解其职业健康安全方案可行性。 二阶段审核 要点 中国方圆委方圆标志认证中心 工程建筑专业审核指导书 识别号： CQM/SZY－ 04－ 11001 版本：第 01 版 第 0 次修改 批准：刘维卫 现行状态：有效 发布 /修订日期： 2020 年 1 月 15 日 实施日期： 2020年 1 月 15 日 第 6 页 共 11 页 1． 查管理方案的实施渠道及实践效果，重点查塔吊、龙门架与井字架、施工用电、 “三宝 ”及 “四口 ”、防护外脚手架及职业病的管理控制的情况。 2． 查特种过程作业是否有相应的安全技术措施与管理方案相协调，包括：爆破安全技术、起重吊装安全技术、高空作业、主体交叉技术、焊割安全技术、拆除安全技术、烟囱及筒仓安全技术等。 3． 查管理方案的审批、评审及变更的控制情况。 取证方案、交底记录及方案实施的结果等。 运行 结构和职责 一阶段审核要点 1． 查。