路桥构件工程公司质量手册程序文件汇编

路桥构件工程公司质量手册程序文件汇编内容摘要：

人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求； c)适用时，根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备 获得所需的能力 d)评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等； e)对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力； f)综合部建立员工档案，并保留员工教育、技能、经验与培训记录； g)具体执行 Q/.— 2020《人力资源管理程序》。 基础设施 本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施。 a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电等供应； b)生产和施 工过程运行、监视和测量所需的过程设备； c） 支持性的服务设施 （如运输、通讯 或 信息系统）。 对基础设施进行适当的维护，以满足生产和施工服务提供的需要。 生产部具体执行 Q/— 2020《生产设备和基础设施管理程序》。 工作环境 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 20 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多 的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。 b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。 工作环境的管理 a)生产现场由生产部负责维护，采购部会同综合部定期进行检查； b)办公环境由各有关部门负责维护，综合部定期检查。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 21 产品实现 产品实现的策划 对所有的产品应进行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。 策划的结果 应形成文件，如质量计划。 A． 产品、安装工程项目或合同应达到的质量目标或技术要求； B． 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； C． 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； D． 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； E． 具体的验证、试验、检验、监控、测量方法以及相应的验收准则； F． 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； G． 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量计划。 针对特 定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由技术研发部组织编制质量计划。 质量计划 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； b)只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c)质量计划由技术研发部组织编制，经总经理批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况； e) 销售部和生产部对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理； f)质量计划需 修改时，由技术研发部将修改内容报总经理批准； h)质量计划的有关文件由技术研发部存档。 质量计划根据实际情况 ，可能包括工艺卡片、采购清单（外购、外协件采购单） 图纸、发货清单等等 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 a)顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等； 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 22 b)顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c)必须履行的有关法律法规要求； d)公司的附加要求，如内控标准等。 与产品有关的要求的评审 a)评审目的：明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足； b)评审时机：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前； c)具体执行《与顾客有关的过程控制程序》。 顾客沟通 a)沟通目的：确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程度； b)沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后； c)沟通内容： 1)顾客关于产品要求的信息； 2)问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 3)顾客反馈，包括顾客报怨。 d)沟通途径：电话、传真、 Email、信函、调查表、上门走访和用户座谈等； e)沟通方式：销售部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通； f) 销售部负责保存有关顾客沟通记录。 设计开发 本节删减。 采购 采购过程 a)控制目的：确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求； b)控制内容： 1)结合采购的原、辅材料对最终产品质量影响程度， 采购部 组织制订选择、评价和重新评价供方的准则； 2)按照 评价准则， 采购部 组织有关人员对选定的供方进行评价； 3)根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录； 4)对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 23 采购信息 a)采购信息内容包括： 1)有关产品的质量要求，包括产品的验收准则； 2)有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求； 3)有关供方生产规模、供货保障及生产资格的要求； 4)有关供方质量管理体系的要求等。 b)有关采购要求的信息可用采购文件来表达。 采购文件包括： 1)采购计划； 2)采购合同或协议等。 3)采购文件发布 前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。 4)采购物资的质量标准； 采购产品的验证 a)验证方式：进货检验或验证，在现场验证，验证供方提供的产品合格证据、规格、型号及生产产地等。 b)由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时， 采购部 应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。 采购的控制 采购部 具体执行《采购控制程序》。 生产和施工服务提供 生产和施工服务提供的控制 1)生产工艺操作流程： 下料 — ★ 焊接 — 打磨 — 酸冼 — 自泳漆 — 涂装 — 装 配 ★为特殊过程 b)技术研发部负责生产的工艺控制指标、产品和施工标准及检验规程的实施； c) 技术研发部负责开发新产品、编制产品的工艺操作规程； d)生产部对工艺过程进行监视；生产部对工艺参数进行测量；生产部对操作人员、操作方法等进行监视； e 质检部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作； f)质检部负责产品放行的实施；销售部和售后服务部负责交付和交付后活动的实施； 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 24 g)具体执行《生产和施工服务提供控制程序》。 生产和施工服务提供过程的确认 本公司对生产和施工服务 提供的特殊过程为 ： 焊接。 对上述过程进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。 包括：关键设备的认可、操作人员资格的鉴定、编制评价过程的准则； a)设备的认可：在新设备进公司时，经过维修后，超过使用期限时，由生产部组织有关技术人员进行认可，保存认可记录； b)人员资格鉴定：生产操作人员经过上岗前理论知识、安全知识及实际操作等培训，考核合格后持证上岗。 c)技术研发部编制作业指导书，经车间试运行评定符合要求后才正式实施。 标识和可追溯性 组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的 状态。 a)产品标识： 1)标识目的：防止不同类别的产品混淆； 2)标识范围：原辅材料、过程产品、成品； 3)标识方法：区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等。 b)状态标识： 1)标识目的：防止不同状态的产品混淆； 2)标识范围：原辅材料、成品； 3)标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等。 c)当存在有可追溯性要求的场合，本公司将做唯一性的标识，并做好相关记录。 顾客财产 顾客的财产一般包括： ，生产、检测用的设备和图纸； 、维护或升级的产品； ； ，如代贮存、来料加工所涉及的材料； ，如代顾客托运； ，包括个人信息、规范、图样等。 顾客财产的验证 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 25 ； 、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；。 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门 指定的区域。 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养、对测试设备应按期校准或检定。 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 《顾客财产问题反馈表》 产品防护 a)防护目的：结合产品特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性； b)防护范围：从本公司内部处理直至成品完全交付到 预定地点； c)防护内容：包括标识、搬运、包装、贮存和保护； d)防护对象：原辅材料、半成品、成品； e)具体执行《产品防护控制程序》。 7. 6 监视和测量设备的控制 a)控制目的：配置适宜的监视与测量设备，确保监视与测量设备的测量能力满足测量要求； b)控制内容： 1)监视与测量设备在使用前由生产部负责送检并按规定的周期校准或检定，保存检定和校准记录；对于无法溯源的生产部负责制定自检依据，并按形成文件的自检依据进行检定，保存自检记录； 2)使用人员按照使用说明书进行正确调整和使用，防止因操作或调整不当 造成设备失准或损坏； 3)采用规定标签的格式对监视与测量设备进行标识，以表明其校准状态； 4)提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止监视与测量设备损坏或失效； 5)当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录并采取措施； 6)本公司无用于监视和测量的计算机软件。 当存在时，在初次使用时应予以确认，必 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 26 要时再确认。 c)具体执行《监视和测量设备控制程序》。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 27 测量、分析和改进 总则 对测量分析和改进过程进行策划并予以实施，以达到： a)证实产品要求的符合性； b)确保质量 管理体系的符合性； c)持续改进质量管理体系的有效性。 监视与测量 顾客满意 对顾客满意进行监视与测量是测量质量管理体系业绩的一种方法。 a)目的：对顾客满意信息进行监视，以此评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会，从而增强顾客满意； b)信息来源： 1)对顾客和使用者的调查； 2)有关产品方面 (质量、价格、交付和服务 )的反馈； 3)顾客需求的变化； 4)服务提供数据； 5)竞争方面的数据等。 c)信息收集方式： 1)通过市场调研、媒体或行业交流收集信息； 2)顾客沟通，如走访顾客、 电话回访、发放调查表和传真信函等方式； 3)接受顾客投诉或抱怨。 d)销售部定期对顾客满意的信息进行收集，信息可以是口头的，也可以是书面的。 对收集到的信息进行汇总分析，可采用适宜的统计技术，得出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异，并采取必要的改进措施。 e)具体执行《顾客满意度测量控制程序》。 内部审核 a)内部审核的目的： 1)确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求和本公司确定的质量管理体系的适宜性； 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 28 2)本公司质量管理体系是否得到有效的实施和保持。 b)内部审核控制 内容： 1)对内审进行策划，内容包括：审核的频次、目的、审核依据、范围和方式及方法等； 2)明确审核的职责，保持审核的合理性和客观性； 3)实施审核，记录审核结果； 4)对审核中发现的问题采取纠正措施； 5)验证纠正措施的有效性。 c)具体执行 Q/— 2020《内部审核控制程序》。 过程的监视与测量 a)目的：发现并解决问题，保持预期的过程能力，确保产品的符合性； b)监视。