铁路建设工程质量保证体系

铁路建设工程质量保证体系内容摘要：

四 安全管理 安全生产管理办法 完成编制并经监理审核 各级岗位安全管理责任制 已建立各级岗位安全管理责任制，岗位职责明确 15 风险管理 对危险源进行了识别，建立了台账，并制定了安全防范措施 对重大危险源编制了管理方案。 安全管理体系 已建立，查看体系框图。 安全专项施工方案 危险性较大工程安全专项施工方案已经专家评审，并按规定完成了审批 应急管理 各项应急预案编制完成，并经审查备案 有应急演练，查看记录 设备安全 所有设备均有安全生产操作规程，设备状态良好 所有计量设备均经过省级技术监督部门标定 大型设备经过安质部门鉴定 安全培训 对进场所有人员均进行了安全培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录 劳动保护 安全防护设施齐全，劳保用品发放到位 五 架子队管理 架子队建设 制定了架子队管理办法并经审批，岗位职责明确、工资及考核办法可行 生活设施、居住条件、作业环境符合安全、卫生标准 管理人员与劳务人员同吃、同住、同劳动、同学习、同管理 架子队数量 架子队分专业组建，数量满足现场施工需要 架子队各专业工种劳务人员数量满足开工现场需要 根据便于施工及管理的原则，架子对管辖范围划分合理 合同管理 施工单位与成建制资质有效的劳务企业签定了劳务合同，建立了架子队合同台账 架子队与劳务工已签订劳务合同，并建立了劳务工人员花名册和劳务工合同台帐 主要岗位人员 必须是单位正式职工，查看身份证、劳动合同、社保关系和其他保险、个人简历、岗位证书等 人数满足工序需要，每班有领工员或工班长带班作业，每作业面有技术员、安全员跟班作业 人员培训 架子队人员通过岗前业务及安全培训，教育培训档案齐全，培训记录、课程、课时、考试题目、考试成绩等资料齐全 特种作业人员通过岗前业务及安全培训，持特种作业资格证上岗 农民工权 农民工工资专项账户已建立 16 益保障 六 物质设备管理 物质设备管理办法 完成编制并经审核。 物质设备采购 物质设备采购管理办法已编制完成并经审核 采购招投标依法合规 物质供应合同真实有效 施工设备 开工必备设备已进场，状态良好，报验合格，且数量满足施工组织设计及投标承诺 其它设备按照工序工期节点提前进场，数量满足施工组织设计及投标承诺 原材料管理制度 完成编制并经审核 各种原材料进场检测台账齐全 不合格产品控制程序已建立，可追溯 主要材料 各类甲控材料已经完成了招标并签订了采购合同 各类地材已经签订了购买合同， 所有材料进场数量满足开工及连续施工需要，且检验合格 施工用水水质合格，水量满足施工要求 七 征地拆迁 本单位工程开工地段用地已交付使用，征地拆迁工作进展满足连续施工要求 八 临时工程 驻地建设 实行封闭管理，场地硬化整洁，满足防水、排洪要求 有宣传栏和调度值班室 驻地标识远处清晰可见，宣传标语醒目，口号响亮 现场布置 按现场平面布置图进行布置 设置了“五牌一图” 经过居民密集区、学校附近实行封闭管理 施工便道 已按文明工地标准建设完成，数量满足现场施工需要 主干便道入口和岔路口设置便道方向指示牌，指示牌按（ 米）尺寸制作，蓝框白底蓝字，且标明了便道序号、方向 便道两侧设置了排水沟，沟谷处设置了排水涵，孔径合理，能保证排水畅通 陡坡急弯处设置了防护墩 高边坡、深路堑有必要的安全防护措施 施工便桥有结构设计资料并经审核批准 混凝土拌合站 经公司指挥部验收合格，达到启用条件 17 火工品库 经公安部门验收合格 火工品运输、保管、发放、退库制度和台帐齐全 管库人员具备相应职业资格 临时用电 编制了临时用电专项设计方案，并经监理审批 现场临时用电与专项设计方案一致，符合施工用电有关规定 消防管理 驻地及施工现场消防器材配备合理，满足消防管理的有关要求 有消防演练，查看记录 （ 7） 工程开工申请报告的审批： 1）工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批、三级审批三个等级。 2）一级审批的工程范围为合同标段和重点工程（含控制工程）。 包括： 1000m及以上的桥梁（或特殊结构大桥、深水基础桥梁）、 3000m以上的隧道（或特殊地质条件的隧道）、不良地质路基和特殊地质路基工程、土石方大于 100万 m3的站场、单体建筑面积 10000m2以上的房屋及架梁铺轨工程、通信、信号、电力工程等。 3）二级审批的工程范围为一般控制工程。 包括： 100m以上 1000m以下的桥梁、1000m以上 3000m以下的隧道及一般路基特设工点。 4）三级审批的工程范围为一级、二级审批范围以外的其他单位工程。 5）属一级 审批工程范围内的开工报告，在收到施工单位申请报告后，监理单位在 10天内予以审查签认，现场指挥部在５天内完成审核，公司工程管理部在５天内审批报公司主管领导批复。 属二级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在 7天内予以审查签认，现场指挥部在 5天内予以审批，报公司工程管理部备案。 属三级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在 5天内予以审查、审批，报现场指挥部备案。 （ 8） 其他规定 18 工程开工申请报告附件应齐全 ,重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。 各参建单位要严格 执行开工报告办理程序和审批制度，未经批准的工程不得开工。 监理单位在审查签认单位工程开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件。 在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，对未经施工图现场核对、没有可靠环保、水保措施的单位工程不予批准开工。 工程开工报告作为验工计价的重要依据之一，未经批准开工的工程一律不予验工计价。 重要的临时设施工程的开工报告按单位工程开工报告程序办理后方可开工。 凡新建、停建后复工的施工标段工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。 复工报告的审核和审批制度 （ 1） 工程暂停 1）在施工现场发生下列情况之一时，总监理工程师应根据其影响范围和程度，签发《工程暂停令》： ①建设单位要求且工程需要暂停施工； ②由于出现工程质量问题，必须进行停工处理； ③由于出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工； ④承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理； ⑤危及工程质量及造成质量事故的事件； a、上道工序未经检验合格而进行下道工序者； b、工程质量下降已经指出、未采取有效措施／或虽采取一定措施但效果不好尚在继续施工者； c、擅自采用未经检验合格材料； 19 d、擅自变更设计图纸的要求者； e、擅自将工程转包者； f、擅自让未经批准的分包单位进行施工者； g、没有可行的施工方案，没有可靠的质量措施，擅自施工并已呈现质量下降趋势者； ⑥危及施工安全的事件 a、发生塌方、涌 (洪 )水淹没或其他危及安全的重大事件； b、严重违犯安全作业规则：如掌子面采用高压照明；作业人员无安全防护：110v以上用电无安全保护设施；洞内通风排烟不达标准；爆破器 材的保管、运送、安装、操作不符合安全规定等； ⑦危及环境保护的事件 a、施工中已造成了环境污染，如污染水源、道路、空气； b、地下施工遇到了尚未迁移的各种管线、文物等； ⑧发生必须暂停施工的其他情况 2）现场监理工程师接到施工事件的信息后，报请驻地监理工程师立即到达施工现场，对现场的情况进行调查、取证，并作详细记录，在调查取证的基础上，会同承包商对事件产生的原因、后果，进行分析、记录、判断； 3）当判断非停工整顿不能保证工程质量／或施工安全／或保护环境时，一般情况下，总监理工程师应在事件发生当天签署停工令， 在征得业主同意后予以下发。 停工令应申述停工事由、停工时间、善后事项等，停工令必须由承包商签收并抄报业主。 如遇特别危急情况，总监理工程师可先行口头下达停工令及应急措施，然后在 48小时以内补办停工令签发手续并向业主报告。 承包商必须认真执行停工令及有关要求； 4）签发工程暂停指令后，驻地监理工程师应协同有关单位按合同约定，组织处理好因工程暂停所引起的与工期、费用等有关的各类问题； 5）承包商接到停工令后，必须马上通知施工现场负责人按停工令的批示全 20 面落实执行，并应指示执行人员留存执行的记录。 同时，承包商应在接到通知 24小时内，组织有关人员到达现场，与现场的施工、技术负责人及其他有关人员一道，对事件再进行调查、分析，找准事件发生的原因，制订出切实可行的纠正方案及纠正措施，并上报监理部核批，承包商还应于 24小时内对现场执行停工令的落实情况进行核查，并留记录； 6）监理部接到承包商上报的纠正措施后，应对所制订的措施进行认真论证分析，并在收到措施后 24小时内由总监理工程师予以批复并呈报业主备案，如超过 24小时未予批复，则可视为批准承包商上报的纠正方案和措施； 7)工程暂停期间，承包商应保护该部分或全部工程免遭损失或损害进一步扩大； （ 2） 工程复工 1）工程暂停是由于建设单位或其它非承包单位原因引起，总监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，要求承包单位及时填写《工程复工报审表》并予以签批，指令承包单位继续施工； 2）工程暂停是由于承包商原因引起，承包商接到总监理工程师审批的纠正方案和措施指令后，应认真进行整改，己完全消除再可能导致工程质量、安全生产、环境保护产生不合格的因素。 同时已为继续施工制定了施工技术方案，准备好相应的机械设备、技术力量、合格的工程材料， 现场施工条件和环保设施也已具备；承包商应组成技术负责人，检验人员、工班长等参加的自检小组，对停工项目申请复工的条件进行检查，检查应逐项逐条进行，以确认是否真正具备了复工条件，检查应有记录并填写复工准备自检表，作为申请复工的验证资料； 3）承包商在自检合格后，应填写《工程复工报审表》，并附下列书面材料一起报送项目监理部审核，由总监理工程师签发审批意见： ①承包商对工程暂停原因的分析； ②工程暂停的原因已消除的证据； ③避免再出现类似问题的预防措施； 21 4）总监理工程师收到复工申请后，应于 24小时内，会同 现场监理工程师对复工申请予以验证，现场监理工程师应根据现场监察实际情况提供验证资料，必要时再共同到现场验证，经验证如承包商自验如实，即签署验证意见，并在收到复工申请 48小时以内审批。 如验证认为不能复工，则在复工申请表上签署继续整改意见，退回承包商继续整改；如承包商在递交复工申请后 3天内收不到批复，则可视总监理工程师对复工申请已予以批准，可着手恢复工程施工。 总监理工程师批复后的报告，按分发要求分送； 5）承包商在总监理工程师批准复工后，方可继续施工。 （四）工程分包审查制度 工程分包管理按下列程序进行： （ 1） 承包商根据承包合同的约定，为弥补自身施工能力的不足，可提出对合同内部分工程进行分包。 （ 2） 分包商应提供的审查资料 欲获得合同项目分包工程的分包商，应向提出分包的承包商提供以下候审资料： 1） 营业执照； 2） 企业资质证书； 3） 有关各种许可证； 4） 企业介绍； 5） 近几年承包主要工程介绍； 6） 本项目负责人履历表。 分包单位资格的报审 承包单位作为对分包商的第一审查人，审查合格后填报《分包单位资格报审表》报监理组组长及总监理工程师审查。 根据分包工程情况，业主与监理将共同或分别对分包商单位进行实地考察。 分包商资格确认 22 （ 1） 监理单位将审查后的《分包单位资格报审表》报业主（咨询）审批。 （ 2） 经审批合格的分包商。