018过程审核程序过程审核检查记录表(编辑修改稿)内容摘要：
保存期：三年 部门： 审核员： 审核时间 : 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 B 批 量 生 产 供方 / 原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货。 是否确保供方所供产品的质量达到供 货协议要求。 是否评价供货实物质量。 与要求有偏差时是否采取措施。 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实。 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施。 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法。 原材料库存（量）状态是否适合于生产要求。 原材料 /内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法。 员工是否具有相应的 岗位培训。 B 批 量 生 产 生产： 人员 素质 是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限。 是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权限。 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质。 是否有包括顶岗规定的人员配置计划。 是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法。 XXX 有限公司 过程审核检查记录表。阅读剩余 0%
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