某灯饰制造公司采购验收作业流程(编辑修改稿)内容摘要：
/Q3 此处是执行单笔确认 此处可查到验收结果明细资料 此处可查到进退货状况 一次可确认多张采购单 厂商送料暂收单维护（ II1Q1） 资材类物料暂收作业： 暂收单制作：厂商送货至工厂，仓库人员点收准确无误后 ,在此画面新增一张暂收单 .详见以下画面 . 暂收明细 (I1/Q2采购进料待验明细表 )打印及签核：仓库承办 人员打印暂收单一式两联，经仓库主管签核后，一联品管、一联留底。 第二步 :打印采购变更单 此为系统自动产生 送货单号栏必须输入 E1/Q6 I1/Q1 I\I1\R2 采购进料检验单维护 (II1Q2) 进料检验单制作：品管承办人员根据仓库提供的暂收明细表上的检验单号找到需验收的资料，在此模块执行验收作业。 检验单打印及签核：品管承办人员验收完毕，打印检验单一式三联，经相关主管 (品管经理 厂长 )签核后加暂收单一联给仓库、一联给仓库，一联留底。 1234 找到相对应之检验单后按此验收按钮进行验收作业 I1/Q2 此画面打印出暂收未检验料品 若不合格而要特收请在此选择 采购超交作业 采购超交 :在采购进料暂收 (I\I1\Q1)时 ,当输入的数量多于采购单数量时 ,有 2种选择 :1.拒收 , (一种为不付款 ,一种是付款 ) 采购进料检验单维护 (I\I1\Q2) 若备品要付款则财务员要在采购验收单 (E\E1\Q4)中输入单价 ,图如下 : 执行验收作业判定为允收之物料的验收数量为允收数量 对要付款的备品作单价修改 单击转财务付款 采购验收入库单 (C\C。阅读剩余 0%
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