预算管理及财务审批程序、权限的规定(编辑修改稿)内容摘要：
期、数量、金额），采购计划经生产主管审核、 CEO 或执行董事批准后交采购部门执行。 公司原则上不作预投，确因特殊情况需预投时，必须经“预投评审会”确认后交生产部下达采购 /外协计划，采购 /外协计划经 CEO 或执行董事批准后交采购部门执行。 采购部门必须严格按照采购 /外协计划规定的数量、金额采购，不得无计划、超预算采购 /外协。 审批权限 采购金额≦ 10 万元 采购部主管批准； 采购金额 ﹥ 10 万元 CEO 或执行董事批准； 货款支付 货到验收合格后，采购部人员负责办理入库，凡无收货计划的购入品，库管人员不得出具《入库单》。 采购部门备齐《入库单》、《发票》并按审批权限批准后交财务部办理支付。 财务部按与供应商约定的放帐期付款。 三、 办公用品采购 办公用品由公司行政部统一采购和管理。 行政部定期收集各部门办公用品申请计划并编制公司当期办公用品采购计划，经行政部主管审核、公司分管领导批准后，由行政。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。