青岛x坤木业有限公司销售、生产、采购计划流程全套(编辑修改稿)

青岛x坤木业有限公司销售、生产、采购计划流程全套(编辑修改稿)内容摘要：

，如果已付款，审核后交给营销副 总审批，如果没有付款，返回给客户服务部，客户服务部判定是否需要进行特批申请，并向客户催款； ，如果符合，则审批后返回给客户服务部，如果不符合，则打回客户服务部重新制单； ，一单留底，其余一单交采购储运部； ； ； ，出库手续； ，一单送财务部开发票； 10. 储运员办理托运手续，并将提货单送客户服务部； 11. 财务部按出库单开发票，并将发票交给客户服务部； 12. 客户服务部 将销售单与提货单核对，核对无误后，将提货单与发票一起寄送给客户。 工作流程 销售单制作程序 客户服务部 营销总监 计划统计部 是 否 是 否 客户订单 审核 制作销售单 备货时间 查看库存 是否有货。 已审核生产申请单 已审核生产申请单 生产申请单 已审核生产申请单 备货时间 工作流程 程序说明： 1. 客户服务部按照客户的订单进行库存查询； 2. 如果库存足够，客户服务部则制作销售单，如果库存不够，客户服务部则制作生产申请单； 3. 客户服务部将生产申请单提交营销副总审批； 4. 营销副总对生产申请单进行审批，如果生产申请合理，则予以审批，如果生产申请不合理，则打回客户服务部重新制订； 5. 营销副总将审批后的生产申请 单交回给客户服务部； 6. 客户服务部将审批后的生产申请单交给计划统计部，计划统计部据此制订生产计划； 7. 计划统计部将备货时间通知客户服务部，客户服务部将备货时间通知客户。 工作流程 销售单特批程序 客户服务部 营销总监 总经理 采购储运部 否 否 是 是 未付款销售单 审核 催款 申请特批。 已审核特批销售单 特批申请单 特批销售单 是 否 审批 特批销售单 特批销售单 特批销售单 催款 工作流程 程序说明： 1. 客户服务部在接到财务部打回的未付款销售单后，决定是否进行特批申请； 2. 如果不进行特批申请，则直接向客户催款，如果进行特批申请，填写特批申请单，说明申请特批理由，与销售单一起送营销 副总审核； 3. 营销副总对特批申请单进行审核，如果特批申请符合特批条件，予以审核，否则打回客户服务部，由客户服务部直接催款； 4. 营销副总将审核后的特批申请单送交总经理审批； 5. 总经理对特批申请单进行审批，再次判断是否符合特批条件，如果符合，予以审批，否则打回营销中心； 6. 总经理将审批后的特批销售单交给营销副总； 7. 营销副总将特批销售单交给客户服务部； 8. 客户服务部一方面将特批销售单交给采购储运部安排发货，一方面向客户催款。 工作流程 销售退货工作程序 客户服务部 营销总监 财务部 品管部 仓库 否 是 否 退货通知单 审核 已审退货通知 初审意见 通知退货 已审退货通知 已审退货通知 退货入库单 是 验收 已验收退货入库单 已验收退货入库 单 已验收退货入库单 结算单 结算单 通知客户 通知客户不符合条件 已审退货通知 退货返回程序 存档 工作流程 程序说明： 1. 客户服务部在接到客户的退货通知后，对退货通知进行初审，加具初审意见； 2. 客户部将初审后的退货通知单报送营销副总审核； 3. 营销副总对退货要求是否符合退货条件进行再次判断，符合条件的予以审核通过，不符合条件的返回给客户服务部，通知客户不符合退货条件； 4. 营销副总将审核后的退货通知交给客户服务部； 5. 客户服务部一方面通知客户将退货的产品发送至公司仓库，另一方面将审核后的退货通知交给品管部，通知品管部备仓和对退货进行验收； 6. 品管部将退货通知单交给仓库通知仓库备仓； 7. 客户将退货发至仓库，仓库填制退货入库单； 8. 品管部对退货进行验收，如果退货与退货通知单一致，且无客户因素造成的质量问题，品管部予以验收，否则不予验收，进入退货返回程序； 9. 品管部验收后，在入库单上签名； 10. 仓库将已验收的入库单，一联存档，一联交给财务部进行结算，一联交给客户服务部进行核对； 11. 财务部根据退货入库单进行结算，并将结算单交给客户服务部； 12. 客户服务部将结算单与退货入库单核对后，将结算单通知客户。 13. 追究退货原因，是生产还是营销。 工作流程 退货返回程序 客户服务部 采购储运部 品管部 程序说明： ，品管部填制退货返回通知单，说明拒收理由； ，一联送交客户服务部； ； ；。 退货未通过验收 退货返回通知 退货返回通知 退货返回通知 办理托运 提货单 向客户寄发 工作流程 技术支持工作程序 客户（网点） 工程师 客户服务部。