电子行业质量手册

电子行业质量手册内容摘要：

本公司由总经理组织按 ISO9001： 2020 标准、有关法律法规要求，结合本公司 19 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A 页 次 2/6 管理职责 产品、服务特点及实际情况，建立质量管理体系，并对质量管理体系过程作出明确规定，确保公司质量目标的实现。 职责、权限和沟通 为了确保管理职责贯彻落实，对组织的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 根据需要规定了组织结构（见组织结构图）、各部门职责权限和相互关系。 质量职责和权限 各部门职责如下： （ 1） 总经理 a. 全面领导公司的日常工作，组织制定本公司的经营宗旨、质量方针、目标，负责批准发布质量手册； b. 确定本公司的组织结构，明确各部门职责、权限及相 互间的接口关系，确保内部的有效沟通； c. 负责向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； d. 负责管理者代表的任命； e. 负责为质量管理体系的有效运行提供必要的资源； f. 负责主持管理评审工作，保证质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 （ 2） 管理者代表 a. 确保按照 ISO9001 标准的要求建立、实施和保持质量管理体系； b. 向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； c. 促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识； d. 负责就质量管理体系相关适宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。 管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动与总经 理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，促进顾客要求意识的形成。 （ 3） 办公室 a.. 负责质量管理体系文件和记录的控制：需妥善保管公司营业执照各项奖状、奖章认证书等重要执照，未经总经理许可，不得擅自交予任何单位或个人； b. 负责协助总经理做好管理评审工作； c. 负责对人力资源进行管理，人员配备及人事调动： d. 负责管理与质量相关的各类人员的培训，并评价培训效果； e. 负责办公所需的基础设施，并对其进行管理； f. 负责办公区域工作环境的管理； 20 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A/1 页 次 3/6 管理职责 g. 负责内部质量管理体系审核和质量改进工作的组织、协调和监督。 h. 负责质量管理体系过程运行中的日常质量管理、质量监督，以保持其有效运行。 i. 负责服务质量的监督检查。 对服务不规范不合格进行处理。 j. 负责体系运行中信息的数据分析。 k. 负责组织纠正和预防措施的实施和验证。 （ 4） 业务部 a. 负责市场开拓，推广新产品，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； b. 负责 与客户的业务联系，收集客户的信息，及时了解客户需求，营造良好的客户关系；挖掘客户新的需求，并引导客户需求，加强对客户服务的管理，提高对客户服务水平意识； c. 负责组织合同评审并监督实施 ； d. 负责市场宣传策划，树立企业形象，不断提高企业信誉和知名度； e. 负责公司寻求良好的合作伙伴。 f. 负责产品交付后的售后服务工作； g. 负责收集客户反馈信息，以便寻找产品改进的机会。 h. 负责客户满意度的调查和评估，定期对客户进行回访； i. 负责接收公司客户的产品质量投诉、服务质量投诉、公司业务咨询、建议与表扬并跟踪检查各种投诉的处理结果； j. 负责交 付后不合格产品及服务的控制； k. 负责产品交付后的售后服务工作； l. 负责采购、资源开发，以及和钢厂建立战略伙伴关系，完善业务流程，建立高效的考核、激励机制； m. 负责组织供方评价，并建立合格供方档案。 n. 负责公司所需产品、设备的采购工作。 o. 负责采购不合格品的控制； p. 负责采购物资及产品的验证工作 q. 负责对检验过程中产生的不合格品的识别，评审和管理，防止不合格品的再发生； r. 负责代办货物的运输手续。 21 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A 页 次 4/6 管理职责 内部沟通 组织应确保不同职能和层次之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量 目标及完成情况、实施的有效性等进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，采用简报、各种会议、布告栏、通知及各种媒体。 管理评审 总则 每年年底应召开一次管理评审会议，两次管理评审之间不超过 12 个月。 总经理、管理者有以及总经理认可的有关人员 参加。 特殊情况下，可随时增加管理评审会议，管理评审会议由管理者代表通知有关人员，通过管理评审，确定本公司对质量体系的适宜性、充分性和有效性，是否能实现本公司的质量方针、目标的要求。 管理评审计划 一般情况下，管理者代表每年年初编制年度管理评审计划，总经理批准后实施。 其主要内容包括： a、评审目的； b、评审方式； c、评审内容； d、评审时间安排； e、评审地点。 在下列情况下，由总经理提出适时进行相应的管理评审。 a、当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调 整时； b、当本公司发生重大质量事故或相关连续投诉时； c、当法律、法规、标准及其它要求发生变更时 d、当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 适时管理评审计划由管理者代表负责编制，总经理审批。 适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但一般针对 中 具体事项。 管理评审的内容 22 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A 页 次 5/6 管理职责 管理评审的输入一般包括以下内容： a、质量管理体系审核报告（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）； b、顾客对产品和服务的反馈信息的处理情况，顾客满意度的测量结果； c、质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息； d、产品质量状况； e、质量方针、目标的实现情况，以及顾客满意和改进措施的实施情况； f、以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况。 g、可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境的变化及有关质量管理体系改进建议的信息。 h、其它所需信息。 各部门要按照计划的要求准 备相关材料，最后由管理者代表负责将有关人员提交的以上方面信息，进行收集，汇总整理后提交给管理评审。 管理评审的输出要反映出以上输入进行比较和评价的结果： a、质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b、质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c、是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d、为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f、对上述评价结果所需采取的跟踪措施； g、对改进的建议。 评审 评审会议由总经理 主持，各部门负责人和有关人员参加，对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），并对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。 管理评审会议记录及跟踪报告 23 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A 页 次 6/6 管理职责 业务部 负责管理评审的会议记录和跟踪验证，负责对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审跟踪报告》，报总经理审批后存档，作为下次管理评审的输入。 管理评审记录及跟踪报告的内容包括： a、目的； b、日期； c、参加人员； e、采取的改进措施。 纠正和预防措施的实施及验证 办公室根据会议评审结果编写《管理评审报告》，经总经理审批后，发给相关部门予以执行。 需采取改进措施或纠正和预防措施时，由管理者代表负责组织协调，责任部门负责实施，办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。 相关／ 支持性文件 《纠正和预防措施控制程序》 质量记录 管理评审计划 管理评审报告 24 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A 页 次 1/4 资源管理 资源管理 对承担质量管理职责的人员（包括临时雇用的人员）规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 资源的提供 为了实施和改 进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客要求，达到顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等。 人力资源的安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历四个方面考虑，由办公室编制《岗位任职要求》，报管理者代表审批，作为办公室选择、招聘、考核安排人员的主要依据。 办公室负责根据质量管理体系对各岗位人员的能力要求选择能胜任的人员担当工作 ,负责进行员工招聘、安排面试、试用、档案管理、办理离职手续，并且负 责具体人员调配，对不能满足岗位技能要求的职工进行培训以达到工作要求。 a）招聘：公司发生人员短缺时，部门经理将用人申请上报总经理，经审批后由办公室进行招聘。 b）试用：办公室负责联系安排条件合格人员到公司来面试，面试后通过者留为试用。 试用期间，办公室与部门经理对新员工做出评价，如留用办理试用手续。 c）离职： 1) 一般职员应提前按照合同约定的提前时间向部门经理递交书面申请，由部门经理办公室及总经理批准后，方可正常离职。 2) 将要离职人员应于离职前一周（重要部门职员或经 理于离职前 3－ 4 周）向接手工作的人员做好交接工作；对未做交接擅自离职者公司有权做出相应处罚。 3) 将要离职人员在离职前必须将个人领用的办公用品、设备、资料、工具等交回公司，并到办公室或库房办理交还手续；未办理交还手续，私自将公司财物带走者，公司有权从其当中工资中扣除相应款项；工资不足抵消的要补交差额，否则公司追究其法律责任。 能力、意识和培训 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、内审员、特殊工种等，根据他们的岗位责任制制定并实施培训需求。 新员工培训内容包括： a. 上岗基础教育：包括公司概况、规章制度、质量方针和目标、质量意识、相关法律法规、 ISO9001 基础知识等培训内容，在进入公司一个月内，由办公室组织进行； 25 XXXX 电子科技有限公司 章节号 版 本 A 页 次 2/4 资源管理 b. 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变措 施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。 在岗员工的业务培训 在岗员工的业务培训由各部门实施，培训方式可根据需要而定。 内审员的培训内容包括： a. ISO9001 知识、审核知识培训； b. 由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。 在职员工的换岗培训 员工更换工作岗位时，上岗前需进行培训考核，由新岗位部门负责实施，并做好培训考核记录。 本公司通过进行培训，使员工意识到： a．满足顾客和法律法规要求的重要性； b．所从事活动的相关性和重要 性，以及违反要求所造成的后果。 c． 公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性以及积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献的意义。 培训计划及培训的实施 办公室每年初，根据本年度各部门反馈的意见、基本培训需求、及公司发展方向制定下年度培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。 每次培训需填写“培训记录”，包括时间、地点、教师、内容及考核成绩，培训后相关部门将培训记录送交办公室。 需送外培训的 由相关部门填写“培训申请单”报总经理批准后，由办公室组织实施。 外培结束后，培训人员将有关证件原件或复印件交办公室备案。 培训的有效性评价 a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培 训人员是否具备了所需的能力； b）办公室负责建立、保存员工培训档案。 26。