电动观光车企业特种设备质量保证手册

电动观光车企业特种设备质量保证手册内容摘要：

保压力容器产品用材的质量和正确使用并具有可追溯性 192 适用范围 适用于游览车产品制造现场组焊的材料质量控制 93 职责 公司游览车材料质量实行材料质控工程师 负责制负责材料质量控制系统的控制和改进并接受质保工程师的领导和监督检查材料质量控制由材料部门归口管理经营生产工艺部门配合 94 质控系统程序图材料质量控制系统控制程序图见附录 9 95 质量活动和控制要求 采购订货 1 采购文件审批 2 合格供方评审 3 采购订货 验收复验入库 1 材料质量证明书审查 2 实物检查 3 复验 4 材料入库审查 5 材料代号编制及标记 管 1 保管质量检查 2 标记恢复确认 材料代用 材料代 用审批 材料发放 1 实物复核 2 材料代号标记及标记移植 用 标记和标记移植 1 附加检验 2 使用前复核 3 加工过程 游览车材料采购按新 QXANCXRQxx2020《材料采购订货控制程序》执行 材料进货验收 1 进货验收由材料检验员负责保管员参加验收依据材料采购计划及相应的材料标准并根据《材料保管发放控制程序》规定的程序进行 2 按照《特种设备安全技术监察规程》第 25 条的规定需要复验的材料必须进行复验且按其对材料的复验要求实施 3 材料员将进货验收和复验的结果填入钢板钢管检验记录表或焊材检验记录表 4 根据进货验收和复验结果 a 对合格材料由材料员填写电动车材料验收入库记录表电动车零件外购外协件验收入库记录表电动车焊材验收入库记录表经材料质控师审批签字后焊接材料由焊接质控师审批签字在实物上作合格标识按《材料验收入库控制程序》和《材料保管发放控制程序》的规定确定编号在实物和材料质量证明书上作出编 号标记办理入库手续分类存放 b 对不合格材料由材料员在实物上作出不合格标识进行退货处理 5 材料焊接材料质量证明文件原件质量 证明复验报告入库通知单由保管员负责保管并统一编号装订便于检索 6 材料焊接材料确保帐卡物一致 材料保管与发放 1 材料股应建立游览车材料台帐载明材料的库存和发出的动态信息 2 材料员应对材料的保管和发放负责按照《材料保管发放控制程序》规定的要求执行材料质控师应经常查看材料保管情况发现问题及时处理 3 材料应按类别牌号规格炉批号分类存放有可追溯识别标记加强对材料表面质量保护吊运时防止磕碰划伤 4 不锈钢材料的保管严格按《材料保管发放控制程序》的规定执行 5 游览车产 品材料按施工班组的任务书发放材料员核对材料编号牌号规格相符后在领料单上填写材料编号经材料质控工程师确认后发放材料 6 发放材料时应按《材料保管发放控制程序》的规定由材料员进行材料标记移植材料质控工程师确认 7 焊接材料的领用发放回收及管理应由材料员严格按《材料保管发放控制程序》进行管理材料责任师监督发放和确认 8 材料员负责将主要受压元件的材料质量证明书提交用户和存档主要受压元件使用材料一览表由材料质控工程师确认 材料代用 游览车产品主要元件的材料代用主要元件应按照《材料代用控制程 序》规定的程序和审批权限由材料股根据库存材料情况办理材料代用主要元件材料代用须经原设计单位书面同意材料代用同时还应有材料工艺焊接质控师会签质保师认可 96 支持性文件 a《材料采购订货控制程序》 新 QKRCXRQ82020 b《材料验收入库控制程序》 新 QKRCXRQ82020 c《材料代用控制程序》 新 QKRCXRQ82020 d《材料保管发放控制程序》 新 QKRCXRQ82020 e《材料使用控制程序》 新 QKRCXRQ82020 f《外购外协件的管理和检验制度》 新 QKRZDRQ82020 ①供方评审规定动态 ②原材料 板管锻螺 采购验收复验保管代用发放回收标记管理规定验收技术要求 ③焊接材料 焊条焊丝焊剂气体 同① ④外协外购件安全附件 同① ⑤标记和位置及移植规定 [内容指令号材料代号 [规格 厚度 ]焊工 NDE 检验确认等 ] 97 质量记录 a 产品主要元件使用材料一览表 b 游览车外购外协件验收入库记录表 c 分供方评价记录表 d 合格分供方名册 e 分供方厂家 评审表 ①产品主要元件使用材料一览表 含焊接材料 ②主要元件 锻件 产品质量证明书合格证质量检验报告 ③主要元件产品质量证明书合格证质量检验报告 含监检证书 ④供方评审记录合格供方名单实施动态管理 ⑤材料申请采购运送单焊材库温湿度烘焙记录 ⑥材料入库领用发放退库记录 ⑦原材料焊材检验或复验审批记录报告 ⑧材料代用申请单 附件一 材料质量控制系统控制程序图 第 10 章 工艺质量控制 1 总则 本章对游览车产品制造现场组焊的 工艺准备工艺实施工装设计制造 2 适用范围 适用于公司游览 车制造生产的全过程工艺控制 103 职责 工艺质量控制系统由施工生产单位技术股归口控制铆工工艺和机加工工艺由工艺员编制由工艺质控工程师负责审核并接受质量保证工程师及最终检验质控工程师的监督检查 104 质控系统程序图 工艺质量控制系统控制程序图见 10 105 质量活动和控制要求 备 1 施工图样的工艺性审核 图样审查由质保工程师负责组织工艺质控工程师及相关各专业质控工程师会审由工艺质控工程师填写施工图纸会审表相关专业质控工程师签字图样不全或没有填写施工图纸会审表时不得投料进行生产 2 工艺 方案的编制 根据设计图纸结合本公司现有制造手段与技术水平确定生产中的合理方法和顺序保证产品质量和生产安全 3 工艺文件的编审 a 工艺文件的内容有① 压力容器综合排版图② 工艺过程流程卡工序停点会签卡③ 制造工艺卡针对特殊工序编制的工艺补充件④通用工艺守则⑤电动游览车现场组焊施工方案作业指导书⑥ 工装模具设计图 b 工艺文件编制的依据和原则①工艺文件必须依据图样用户的特殊要求本企业的工艺能力以及现行的有关标准法规的要求进行编制并应尽量采用经济合理的先进工艺②压力容器主要元件必须做到一件一卡工艺过程 流程卡特殊工序如焊接热处理无损检测等应编制制造工艺卡做到一序一卡③所有工艺文件均应有编制审核签字并注明日期工艺文件的审核由工艺质控工程师负责游览车现场组焊施工方案由专业质控工程师编制质保工程师审核总工程师批准④焊接热处理无损检测工艺文件编审分别见第 111213 章⑤工艺过程流程卡上需确定检查点停止点时必须与最终检验质控工程师协调按第 16 章的有关规定执行 4 通用工艺规程及守则的编审 a 编制原则① 在充分利用公司现有条件的基础上尽可能采用先进工艺② 在保证产品质量的前提下提高生产效率和降低消耗不断提高各项 经济指标③ 创造良好的劳动条件和工作环境符合劳动安全法和环境保护法的要求④ 工艺规程的编写要正确统一完整清晰 b 工艺文件的发放 由工艺员将编审完成的工艺文件发放有关生产班组由班组指定专人负责接收保管传递工艺文件并办理签收手续如所发文件是修改件还应负责收回失效件 5 材料工艺定额编审 52 工艺实施 工艺纪律监督与检查 工艺过程流程卡简称流卡每道工序完工后操作者应自检合格后在流卡上签字凡遇检查点停止点必须经检验员检验合格并签字后方可流入下道工序流卡应与工件同步运行 工艺更改 在施工过程中如发现有因 工艺编制不当工序遗漏材料不足技术要求不清材料代用设计变更引起工艺变更时各部门应及时向技术股反馈由原工艺编制人修改工艺文件修改处应有标记及修改人审核人签字修改后的工艺文件由修改人按工艺文件发放范围和数量发放并回收失效件班组无权修改工艺文件 工艺文件执行情况的考核 1 工艺文件是指导产品制造和检验的指定性文件在执行过程中质保工程师负责组织有关人员进行工艺纪律执行情况的检查 2 工艺人员必须经常深入车间和生产现场了解生产过程中工艺执行情况检查工艺编制是否合理便于今后更改和提高工艺质量同时对违反 工艺规程的操作者进行帮助和纠正 3 工艺人员参加技术股组织的定期或不定期的工艺纪律检查考核工作检查考核内容包括工艺过程流转卡的流转情况和操作者检验员签字情况制造焊接等工艺执行情况停止点检查点见证情况材料标记移值情况焊材库管理情况焊工持证上岗情况焊工钢印使用情况检查情况记录在案 工装设计制造工装设计任务书 工装施工图设计工装验证 工装模具的设计制造和验证由技术股和施工队车间共同负责按照《工装管理制度》规定的程序进行 106 支持性文件 a 新 QKRCXRQ2020 《工艺管理控制程序》 b 新 QKRZDRQ2020 《生产工序管理制度》 c 新 QKRZDRQ2020 《工艺纪律管理制度》 d 新 QKRZDRQ2020 《工装管理制度》 e 新 QKRZDRQ2020 《图纸会审管理制度》 工艺质量控制系统控制程序图 第 11 章 焊接控制 111 总则 本章对游览车产品制造中的焊工管理焊接设备管理焊材管理焊接工艺评定焊接工艺评定编制焊接施工产品焊接试板管理焊接返修等环节作出规定以保证产品制造的焊接质量控制符合图样标准和法规的要求 112 适用范围 适用于公司游览车产品制造 全过程的焊接质量控制 113 职责 焊接质控工程师负责压力容器产品制造中焊接质量控制系统的控制和改进压力容器厂焊接质量控制系统由压力厂质量技术部门归口管理焊工培训由公司人力资源部负责焊接设备采购由公司设备租赁公司负责焊材采购由公司材料供应公司负责公司质量技术部负责焊接工艺评定和球罐现场组焊焊接质量系统的归口管理 114 质控系统程序图 焊接质量控制系统程序图见图 11 115 质量活动和控制要求 理 1 焊工培训 a 凡担任车架焊接工作的焊工应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定参加焊 工基本知识考试和操作技能考试取得质量技术监督部门颁发的焊工合格证特种设备操作人员资格证和一个指定的焊工钢印才能上岗操作担任相应的焊接工作对有特殊要求的产品由公司组织对焊工进行专门培训和技能评定合格后上岗 b 公司人力资源部根据各分公司厂上报的焊工资源需求情况编制焊工培训计划经焊接质控责任工程师审核公司总工程师和有关主管领导批准后实施 2 焊工考试 a 公司焊工考试委员会按照焊工培训计划制定焊工考试计划审查焊工资格确定考试内容并具体负责组织焊工进行基本知识和操作技能考试 b 焊工基本知识考试合格后才能参加 操作技能考试以上两项考试合格的焊工由焊 工考委会将有关资料报质量技术监督局经审核后签发焊工合格证 3 焊工的持证上岗管理 a 焊工考委会向分公司 厂 和质量检验部门提供并及时更新焊工合格项目一览表持证焊工钢印号由焊工本人保管该钢印号应与焊工证上的钢印号一致 b 在焊工合格证合格项目有效期满前三个月继续承担焊接工作的焊工由焊工考委会负责安排焊工考试或免考事宜 c 持证焊工中对中断受安全鉴察设备的焊接工作在六个月以上重新承担对受安全监察设备的焊接工作时必须重新考试 d 持证焊工的实际操作技能不能满 足产品质量要求或者违反工艺纪律以致发生重大焊接质量事故或经常出现焊接质量问题时特种设备安全监察机构可暂扣其焊工合格证或提请发证机构吊销其焊工合格证被吊销焊工合格证者一年后方可提出焊工考试申请 4 焊工档案管理 焊工档案由焊工考委会负责管理焊工档案的内容包括焊工本人的基本情况培训考试情况焊工业绩焊接质量事故及奖罚情况等 焊接设备管理 1 焊接设备资源条件 设备租赁公司负责按照《特种设备制造许可条件》的要求配置满足公司压力容器制造和球罐现场组焊项目所需的焊接设备资源条件 2 焊接设备的 采购 焊接设备的采购由分公司厂提出申请设备租赁公司审核后向公司提出设备购买报告经主管领导批准后实施 3 焊接设备维修保养 焊接设备的维护保养故障修理和报废等管理由设备公司统一负责分公司厂设备质控责任师负责组织实施确保设备的完好性 4 焊接设备仪表的检验由计量质控责任师管理 焊材管理 焊材管理包含焊材采购验收及复验保管烘干及恒温存放发放与回收等控制点具体控制要求见手册第 9 章《采购和材料质量控制项次指定合格焊工用指定的焊接设备凭施工生产任务书到焊材库领取焊条筒和焊条按焊卡规定的工艺规范进行施 焊施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物使坡口两侧呈现金属光泽焊接工艺员在施焊过程中应测量焊接参数使其符合焊卡要求焊接结束后焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷合格后在焊缝一侧打上自己的钢印交检验员检查 3 焊接检验员对焊缝进行检查并填写焊接检查记录并经最终检验质控工程师抽检合格后再由焊接检验员工艺员开出无损检测委托单交探伤室进行焊缝质量的无损检测不满足探伤要求应通知施焊焊工进行处理 产品焊接试板试板制备与试样制备 1 压力容器制造时应按《特种设备安全技术监察规程》中《产品焊接试板管理制度》的规定进行产品试板的焊接。