集团战略供应商管理制度、流程(编辑修改稿)内容摘要：

 公司总裁办公会 主要控制点  物资管理部编制的采购计划草案必须提交制造总监经理审核和批准  在物资管理部经理审核批准后，提交财务部出具意见，最终交 公司总裁审核  物资管理部判断是否需要对标准采购合同的条款进行修改，若需要修改，则提交法律办审核  物资管理部根据采购合同的重要性，分别将采购合同草案提交物资管理部经理或制造总监审核  物资管理部负责将签订后的合同归入供应商档案 日发集团有限公司 第四章 第二节 索引号 采购管理 002 版本号 20xx－ 1  系统自动生成的供应商供单必须提交物资管理部经理审核  物资管理部经理审核是否需要签订采购合同  正式生成的供应商供单必须交物资管理部经理签字确认  向供应商发出供应商供单时必须明确其回复的期限，无故超出该期限视作自动放弃该业务 特定政策  采购计划的制订 程序说明 步骤 涉及部门 步骤 说明 日发集团有限公司 第四章 第三节 索引号 采购管理 003 版本号 20xx－ 1 主题 生效日期 修改号 作者： 采购价格管理 作废索引号 核准者： 索引号 日期 采购价格管理 范围 公司范围内的采购询价与定价、采购价格调整流程 控制目标  建立供应商档案，建立评估准则和程序，选择战略合作伙伴，制定双赢合作策略  优化采购业务流程，建立职责和考核体系  确保所有询价结果都有准确的来源，并经过有效的审核  确保询价结果。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。
标签： 供应商 战略 集团