特种设备制造许可质量手册

特种设备制造许可质量手册内容摘要：

(d) 负责生产设备的使用、日常检修和维护； (e) 负责进厂原料及最终产品不合格品的处置； (f) 负责实施纠正措施和预防措施，纠正和防止不合格的发生。 运销处 (a) 是与顾客有关的过程的主管部门， 参与 产品要求的评审和确定； (b) 负责实施销售服务，收集市场和需求信息并进行沟通； (c) 负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的综合管理； (d) 负责顾客满意的监视与测量。 生产处 (a) 负责编制月度生产经营计划并组织实施； (b) 负责合同评审中交货期和交货量的评审 ； TT－ QM－ O1 19 (c) 负责按合同要求组织生产； (d) 负责协调设备大中修； (e) 负责协调产品防护； (f) 负责工作环境的监督管理。 计电厂 (a) 是监视和测量装置的主管部门，负责监视和测量装置的综合管理； (b) 负责对各部门计量检测器具需求计划的审批； (c) 负责计量器具出入库检验的管理； (d) 负责计量器具的检定、校准； (e) 负责对进厂原料、过程产品、出厂产品的检斤计量。 机动处 (a) 是基础设施、设备的主管部门 ，负责设备管理、大中修项目计划的审批和组织实施； (b) 负责主要生产设备操作规程的审核。 劳动处 (a) 负责员工的培训管理工作，组织制定《年度培训计划》； (b) 组织协调培训计划的实施、监督和检查，评价员工培训实施情况； (c) 组织编制操作岗位人员的《岗位任职要求》； (d) 负责制定职工操作技能评定管理办法，并组织实施。 安技处 (a) 负责特种作业人员的培训和上岗资格认可； TT－ QM－ O1 20 (b) 组织实施特种设备的检定。 企划处 (a) 是企业管理的主 管部门，负责公司发展规划的编制及管理； (b) 是数据分析的 监督管理 部门； (c) 负责制定年度生产经营计划。 设材处 是采购设备、备件和材料的主管部门，负责设备、材料采购管理，并对供方进行评价和选择。 公司办公室 负责上级来文的管理； 审计处 负责合同人员的培训和资格证的管理。 管理者代表 (a) 组织实施和完善质量管理体系，协调解决体系运行中的问题。 负责向最高管理者报告体系的运行情况； (b) 组织处理重大质量事故，责成有关 部门采取措施，并验证其效果； (c) 组织开展内部审核； (d) 负责批准质量管理体系程序文件； (e) 组织《质量手册》的编制和修订工作； (f) 配合最高管理者开展管理评审。 内部沟通 TT－ QM－ O1 21 最高管理者确保公司各部门间建立沟通渠道， 通过包括利用网络、会议、电话、简报等适当的方式进行有关质量信息、运行过程等多方面的沟通，实现组织内各职能、层次间的信息交流， 促进体系有效运行。 管理评审 管理评审的总要求 依据 ISO9001∶ 2020 要求和 TSG Z00042020《特种 设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 ，对 质量管理体系的运行情况作出评价。 由最高管理者按策划的时间间隔主持管理评审，一般每年至少举行一次。 但当公司的组织机构、产品范围、资源配置、市场需求、法律法规要求等发生变化时，最高管理者应决定增加管理评审的频次。 当有以下情况发生时，最高管理者适当安排管理评审： (a) 质量管理体系发生较大变化时； (b) 市场需求发生较大变化时； (c) 其它认为有评审需要时。 评审输入 (a) 内、外部审核结果和以往管理评审的跟踪； (b) 产品市场分析及顾客反 馈，包括顾客满意度测量结果和与顾客沟通的结果； (c) 质量目标完成情况； (d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果； TT－ QM－ O1 22 (e) 预防和纠正措施的实施情况； (f) 可能影响质量管理体系的变更； (g) 改进的建议。 评审输出 (a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； (b) 与顾客要求有关的产品的改进； (c) 资源需求； (d) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 管理评审过程 管理评审 一般 通过会议 评审 的方式进行。 (a) 技术中心编制《管理评审计划 》，经管理者代表审核后，报最 高管理者 批准，于评审前 10 天下发到公司相关部门； (b) 各部门根据《管理评审计划》的要求，准备评审资料； (c) 最高管理者主持管理评审。 各部门报告 本部门 的体系运行情况； (d) 最高管理者对评审情况作出总体评价； (e) 评审提出的问题和改进方面，由责任部门制定落实纠正和预防措施，技术中心负责效果验证； (f) 技术中心根据评审情况编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，最高管理者批准后发至相关部门； TT－ QM－ O1 23 (g) 管理评审产生的记录由技术中心保存。 图 1 质量管理体系组织机构 运销处 设材处 生产处 安技处 技术中心 机动处 最高管理者 管理者代表 安全生产副总经理 经营副总经理 劳动人事副总经理 设备副 总经理 审 公 计 司 处 办 劳动处 热轧板公司 计电厂 炼钢厂 企划处 TT－ QM－ O1 24 表 1 质量职能分配表 要 求 过程要求 最高管理者 管理者代表 技 术 中 心 企 划 处 安技处 计电厂 机动处 生产处 劳动处 热轧板公司 运销处 设材处 公司办 炼钢厂 审计处 4 质量管理体系 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总要求 △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承诺 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顾客为关注焦点 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ 质量方针 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量目标 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 职责、权限与沟通 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理评审 △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资源提供 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ 基础设施 ○ △ ○ △ ○ 工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 产品实现的策划 ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ △ ○ 设计和开发 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 采购 ○ ○ ○ △ △ △ 生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 标识和可追溯性 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品防护 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 监视和测量装置的控制 △ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 内部审核 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 产品的监视和测量 △ ○ ○ ○ 不合格品控制 △○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 数据分析 △ △ ○ ○ 持续改进 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 预防措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 执行特种设备许可制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 注： △ — 表示主责部门 ○— 表示相关部门 TT－ QM－ O1 25 6 资源管理 资源提供 为有效地实施、保持 和 改进质量管理体系 ， 不断提高产品质量 ，增强 顾客满意，各职能部门应 根据质量管理体系及其过程的需要， 识别 、 确定 资源需求 ， 并 获得这些资源。 通过管理评审 等活动评价 生产能力、 基础设施、 检验和试验能力、人员素质等方面的资源适应性。 当 发 现资源不 能满足需求 时， 应及时向有 关部门提出 协调解决。 生产处负责组织提供产品实现过程所需的水、电、风、蒸汽、氧气、氮气、运输和通讯等资源。 机动处和生产部门负责提供基础设施。 劳动处负责提供人力资源。 人力资源 总 则 采取适当的教育 和 培训，基于技能和经验的考核，确保所有从事影响 产品 质量工作的人员 能够 胜任其工作。 对于 人力资源 的管理执行《人力资源 管理 程序》。 能力、意识和培训 （ a） 劳动 处 负责组织 确定从事影响产品质量工作的人 员 所必需的 能力 ，编制岗位定额 和 各类 岗位任职条 件，包括对 质量 方针 、 目标 的理TT－ QM－ O1 26 解和掌握，具备相关的 质量 知识 ， 了解有 关法律法规 和 公司 有关 规章制度 等， 确保所有从事影响 产品 质量工作的人员 能够 胜任其工作； （ b） 编制 年度 培训计划，组织 、 指导 实施 各类培训 ，提高质量意识和技能， 评价培训 或采取其他措施 的有效性 ； （ c） 新招 、 转岗 、重新上岗职工或岗位增加新的作业内容时， 应进行 必要的 培训， 合格后方可上岗 ； （ d） 从事 特种作业、计量检定、 检验和试验 及合同等工作的人员须按有关规定 进行专 业 培训 ， 考核 合格，取得相应资格后持证 上岗。 （ e）从事 特种设备材料生产的人员要求： ⑴ 技术负责人：具备工程师以上（含工程师）职称，工作≥ 8 年； ⑵ 质量保证工程师：具备工程师以上（含工程师），工作≥ 5 年； ⑶ 技术人员占全体职工人数≥ 8%，且不少于 15 人； ⑷ 无损检测人员至少有 4 名Ⅱ级超声波检测人员。 （ f） 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 基础设施包括：建筑物、工作场所（如厂房、办公室等）及相关设施（如水、电、气、汽等的供应设施）；过程设备（如生产设备、检验和试验设备等）；硬件（如工模具、计算机等）；软件（如计算机软件等）；支持性服务（如运输 、通讯等）。 机动处负责组织 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 TT－ QM－ O1 27 机动处是设备的主管部门，依据《基础设施管理程序》 ， 负责设备管理、监控、大中修项目计划的审批和组织实施，并应符合环境/职业健康安全管理体系的有关要求。 负责编制设备管理制度及主要生产设备操作规程的审核。 生产处负责水、电、气（汽）供应及运输的平衡与协调。 对设备大中修后以及新安装的设施，由机动处组织有关部门确定是否达到要求。 炼钢厂、热轧板公司负责设备的使用维护 和日常检修、点检。 工作环境 为达到产品符合要求所需的工作环境，生产处负责组织各部门管理各自的工作环境，提供所需的安全防护、控制环境污染，创造清洁生产的良好条件。 TT－ QM－ O1 28 7 产品实现。