泸沽湖镇廉政风险防范管理手册

泸沽湖镇廉政风险防范管理手册内容摘要：

程序操作管理过程中违规领用和发放的风险 11 对公务用餐的审核不严格 中 责任人签字 分管领导签字 廉政风险防范管理岗位风险分析查找表 姓 名 岗位或职务 岗位主 要职责 负责本镇财务管理及国有资产的监督管理工作协助做好村级财务的监督检查 承办各类财务报表汇总上报负责本镇职工工资福利管理工作做好财务公开工作及时为领导提供经济数据为领导决策提供数据支持 岗 位 潜在 风险 点 序号 风险点内容 风险等级 2 在物品购置公务接待中收受回扣好处 高 3 物品采购中不按政府采购程序采购不比价格以次充好 高 4 存在监督管理不到位造成农村集体资产流失 52 不安规定程序开展农村养老保险和相关工作 责任人签字 分管领导签字 廉政风险防范管理岗位风险分析查找表 姓 名 岗位或职务 岗位主 要职责 负责经济发展相关资料的收集整理审核统计汇总上报工作制定办公室各项 工作计划工作总结做好农业生产旅游发展安全生产消防安全等相关工作文件的起草整理处理归档保管等工作协助做好辖区内企业沙石场地质灾害学校道路交通食品卫生消防等安全工作的管理和督促检查工作完成镇党委政府交办的其他工作 岗位潜在风险点 序号 风险点内容 风险等级 档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密的风险 2 不安规定程序开展工作 32 在计划生育工作中违规办事接收服务对象吃请收取服务对象现金 高 3 在生育证流动人口证等办理过程中吃拿卡要 中 4 社会抚养费征收过程优亲厚友挤占挪用各类资金 中 5 计生三查服务过程优亲厚友虚报瞒报 低 6 顾及人情关系不能秉公办事放宽独生子女二女户特困家庭农村部分计划生育家庭 奖励对象扶助审核条件的风险 责任人签字 分管领导签字 廉政风险防范管理岗位风险分析查找表 姓 名 岗位或职务 岗位主 要职责 协助承办平安创建社会治安综合治理和文明创建工作制定维稳和安全应急预案负责平安创建社会治安综合治理环境整治信访维稳护林防火等相关文件的起草整理处理归档保管等工作完成镇党委政府交办的其他工作 岗位潜在风险点 序号 风险点内容 风险等级 档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密的风险 2 在城乡环境治理工程项目实施中不严格执行规章制度 中 3 没按要求及时将信访处理材料归档 中 责任人签字 分管领导签字 廉政风险防范管理岗位风险分析查找表 姓 名 岗位或职务 岗位主 要职责 负责农业生产中技术和新品种新农具的引进试验示范农作物病虫害及农业灾害的检测预报防治和处置水资源管理和防汛抗旱技术服务负责实施退耕还林和护林防火工作完成镇党委政府交办的其他工作 岗位潜在风险点 序号 风险点内容 风险等级 2 利用职务之便对服务群众吃拿卡要 高 3 对本中心职工管理不到位工作上出现重大失误 低 责任人签字 分管领导签字 廉政风险防范管理岗位风险分析查找表 姓 名 岗位或职务 岗位主 要职责 全面负责畜牧业发展工作狠抓种草养畜工作并全面落实牲畜疫病防疫工作抓好每年的春防及秋防工作确保免疫密度免疫质量突出抓好畜产品销售工作完成镇党委政府及上级主管部门交办的其他工作 岗位潜在风险点 序号 风险点内容 风险等级 存在开展动物防疫工作不实未按要求做到应免尽免 2 未按规定程序开展检疫执法接受被检对象业主的礼品吃请可能导致检疫不合格动物产品上市的情况 3 对本单位职工及村级防疫员管理不到位工作上出现重大失误 低 责任人签字 分管领导签字 廉政风险防范管理岗位风险分析查找表 姓 名 岗位或职务 岗位主 要职责 按照镇党委政府的调度按时准点行车做好平时的车辆维护保养工作保持车辆良好的运行状态完成镇党委政府交办的其他工作 岗 位 潜在 风险 点 序号 风险点内容 风险等级 2 责任心不强造成交通事故人员财产损失 中 3 弄虚作假向加油站修理厂索要财物或回扣 中 4 浪费现象严重 中 528 计生行政执法 执法程序 适用法律不当执法程序不规范处罚随意性大不履行岗位职能职责 高 严格按照程序执法 叶立品 社会事务办 填表人签字 负责人签字 泸沽湖镇各部门办公室廉政风险识别防控一览表 部门办公室名称 党政综合办公室 负责人 张保洪 序号 业务 环节 风险点风险等级 1 来文办理未及时登文拟办造成因未按期办理重要公文而严重影响工作 低 2 领导外出不能及时阅批公文时未 将公文复印件及时送相关职能办公室造成公文办理延误 低 3 发文办理 未严格执行行文须由一把手签发造成严重影响和无法弥补的损失 中 4 办公室履行了手续并接手承办的涉密发文未按机要渠道传送涉密文件造成泄密事件 中 5 公开事项 未严格审查党务政务财务公开事项误将涉密性文件内容公开 低 6 将未经审查的事项在网上发布造成较为严重的影响 中 7 印鉴使用 未认真核对公文签发权限签发意见错误使用印鉴导致工作失误 低 8 职工及家属子女要求出具证明等未经领导批准使用印鉴导致矛盾发生 中 序号 业务 环节 风险点风险等级 9 印鉴使用 对公章管理不按规定操作提供虚假证明 高 10 档案管理 档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密 中 11 物品采购 办公用品采购不按程序操作管理过程中违规领用和发放 高 负责人签字 领导签字 序号 业务 环节 风险点风险等级 1 惠农资金管理使用不按规定程序核实各单位粮食实种面积任意审批下发直补款造成国家直补款浪费 高 2 不按规定程序核实退耕还林面积截留挪用退耕还林款 中 3 瞒报虚报数据骗取国家能繁母 猪补贴资金 高 4 建房手续 违规批准宅基地或建房手续 中 5 安全生产 对企业安全生产排查和环境保护检查不力 低 6 对农村消防安全农村道路交通安全水上交通安全隐患排查不力 中 负责人签字 领导签字 序号 业务 环节 风险点风险等级 1 计划生育 生育审批再生育审批和准生证发放工作中可能有吃拿卡要现象 中 认真学习廉政建设有关规定提高自身的素养严格按财经工作要求和纪律办事加强资金管理不挪用现金不公款私存加强学习增强廉洁自律意识和服务意识实行保廉承诺 开展警示教育进行风险提示廉政谈话函询质询等预防措施充分发扬党内民主进行集体研究加强群众监督落实责任追究加强业务培训和学习提高业务素质进一步做好各项惠民工程的宣传力度提高群众意识加强职业道德教育提高职工敬业精神 高宗美 胡金毅 2 流动人口婚育证明的出具和发放工作中可能有吃拿卡要现象 中 高宗美 胡金毅 3 实施虚假节育手术出具虚假节育证明虚假环孕情服务及导致政策外生育 高宗美 胡金毅 4 违规发放准生证生育证明等 高 高宗美 胡金毅 5 民政工作 不按规定程序办理低保及低保边缘户 6 社会救助资金管理不规范 7 不按规定程序收缴合作医疗费用 喇品初 8 不安规定程序开展农村养老保险和相关工作 中 张秀娟 9 不按规定进行民政资金管理出现截留挪用资金等违规违法行为 高 喇品初 10 奖特人员的资格审定工作中可能有吃拿卡要现象 高 喇品初 负责人签字 领导签字 序号 业务 环节 风险点风险等级 1 日常工作 对公章管理不按规定操作提供虚假证明的风险 2 档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密 的风险 3 环境整治 在城乡环境治理工程项目实施中不严格执行规章制度导致分管工作人员出现违法违纪行为 低 喇格科 徐德元 4 人民调解 在为群众做调解工作中接收服务对象吃请收取服务对象现金 中 喇格科 徐德元 5 不能积极开展矛盾纠纷排查调处造成重大矛盾纠纷和群体性事件发生的风险 6 在矛盾纠纷调处过程中存在调查不实不全的风险 7 未按规定程序进行全面调查走访可能造成因材料证据不全误导调处不公正或人情调解 8 信访维稳 接待工作不细不按规定程序接待 中 喇格科 9 对信访投诉互 相推诿久拖不办 中 喇格科 10 答复意见未经主管领导审批擅自处理造成不良后果 低 喇格科 11 没按要求及时将信访处理材料归档 低 阿木以哈 负责人签字 领导签字 序号 业务 环节 风险点风险等级 1 日常工作 对公章管理不按规定操作提供虚假证明的风险 2 档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密的风险 3 利用职务之便对服务群众吃拿卡要 高 何拉布 沙布哈 李高佐 杨撒达玛 程银芳 杨央章 4 惠农政策落实 对农资发放 对象确定不准发放程序不严格造成不良影响的风险 5 惠农政策落实中优亲厚友挤占挪用补贴资金 高 6 在农业政策性保险的执行和理赔过程中弄虚作假 7 对惠民政策落实不到位 中 8 数据统计 在执行综合统计过程中虚报瞒报虚改统计数据 高 何拉布 9 农业推广 病虫预测预报不及时 中 沙布哈 李高佐 负责人签字 领导签字 序号 业务 环节 风险点风险等级 1 日常工作 提供虚假证明 2 档案及会议记录管理不严格造成文件丢 失和泄密的风险 3 利用职务之便对服务群众吃拿卡要 高。