某电力公司市区供电公司机构绩效临控分析报告[电信行业企划方案

某电力公司市区供电公司机构绩效临控分析报告[电信行业企划方案内容摘要：

沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 19 月实绩 2614461778 2496975254 2958429277 3690487021 5523239601 19 月计划 2596000000 2464000000 2858700000 3541600000 4900000000 完成 累计 计划 % % % % % % 去年同期 2532758659 2372641192 2768837804 3441642748 4659389616 同期增量 81703119 124334062 189591473 248844273 863849985 同期增率 % % % % % % 全年计划 3350000000 3130000000 3730000000 4640000000 6500000000 完成全年计划 % % % % % % 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 17 of 61 19月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长 ％，其次为沪北 ％、沪西 ％、沪南 ％、沪东％。 宝山已累计完成全年计划的 ％，其余四个分公司完成全年计划情况：沪南 ％、沪北 ％、沪西 ％、沪东 ％。 2020 年 19月份公司累计完成售电量 亿千瓦时，完成累计 计划的 ％，同比增长 ％，完成全年计划的 ％，略高于去年的％。 从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。 市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计： 单位：万千瓦时 沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 公司 作业次数 910 作业次数 1084 作业次数 1308 作业次数 893 作业次数 1340 作业次数 5535 增加电量 80 增加电量 130 增加电量 110 增加电量 90 增加电量 210 增加电量 680 今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 18 of 61 售电收入 今年 19 月份公司售电收入为 1127372 万元， 比去年同期增长 144753 万元，增率为 %，完成年度计划的 %。 单位：元 单位 03年 19月 04年 19月 同期增量 同期增率 全年计划 完成比例 沪东 % 2275992020 % 沪南 % 2139611000 % 沪西 % 2626144000 % 沪北 % 2882793000 % 宝山 % 3752132020 % 市区 % 13676672020 % （一）、按收入结构 2020 年 19 月电度电费比 2020 年 19 月增加 102020 万元，力率调整减少2020 万元，基本电费增加 44745 万元。 主要是电度电费增加使得收入增加。 单位：万元 电度电费 力率 调整 基本电费 应收总额 2020 927290 2290 57619 982619 2020 1029300 4292 102364 1127372 增量 102020 2020 44745 144753 增率 % % % % A % % % % B % % % % C % % % % 年各收入占总收入的比例 B． 2020 年各收入占总收入的比例 C．各收入增长占总增长的比例 2020 年 19 月份公司累计完成售电收入 亿元，完成累计计划 亿元的 ％，由于电价调价共计增加售电收入 24816 万元，剔除后，完成累计计划的 ％，完成全年计划的 ％，与售电量情况基本相同。 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 19 of 61 今年我公司售电量超计划已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。 由于售电收入由售电单价决定，而不同性质用户用电的多少不由我们主观控制，因此各分 公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。 在政策允许的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。 平均电价 （ 1）、各供电 分公司 19月 份平均电价汇总 单位：元 /千千瓦时，万元 沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 公司 19 月实绩 19 月计划 电价调整增收入 4328 3914 4920 4363 7291 24816 19 月（还原） 全年计划 2020 年 19月份公司累计完成平均电价 元 /千千瓦时，剔除调价因素， 19 月份公司累计平均电价为 元 /千千瓦时， 19 月份累计计划为 元 /千千瓦时，全年计划为 元 /千千瓦时，去年同期（还原后）为 元 /千千瓦时。 如果电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电价指标，今年要完成这一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调价后对平均电价的影响，也要分析还原调价因素后的平均电价变化，从中详细分析影响平均电价的主要原因，针对问题，制定措施，确保年底指标的完成。 （ 2）、按行业、电价等级分类 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 20 of 61 各电压等级分类平均电价统计表 单位：元 /千千瓦时 电压 等级 大工业 普非 工业 农业 单位 照明 居民 用电 合计 35KV 2020 年 2020 年 增长值 增率 % % % 10KV 2020 年 2020 年 增长值 增率 % % % % 400V 2020 年 2020 年 增长值 增率 % % % % % % 合计 2020 年 2020 年 增长值 增率 % % % % 35KV 平均电价总体上升了 元 /千千瓦时。 其中大工业平均电价上升了 元 /千千瓦时外，普 非工上升了 元 /千千瓦时，单位照明上升了 元 /千千瓦时。 10KV 平均电价总体上升了 元 /千千瓦时。 其中大工业平均电价上升了 元 /千千瓦时，普非工业平均电价上升了 元 /千千瓦时 ,单位照明上升了 元 /千千瓦时。 400V 平均电价总体下降了 元 /千千瓦时。 其中大工业上升了 元 /千千瓦时，普非工业平均电价上升了 元 /千千瓦时 , 农业下降了 元 /千千瓦时，单位照明下降了 /千千瓦时，其中居民平均电价下降了 元 /千千瓦时。 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 21 of 61 二、负荷分析 （一）、 2020 年 19月负荷情况分析 2020 年 19月市区最高负荷达 5936MW，与去年同期相比上升 243 MW，主要原因是夏季 35℃ 及以上高温天数达 23 天，在错避峰措施效果明显的情况下，公司用电负荷仍创历史新高，说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保持良好的发展态势。 2020 年与 2020 年平均负荷比较 单位：MW 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均03年 2666 2298 2366 2186 2120 2448 3572 3542 2970 268504年 2708 2608 2635 2466 2527 2794 3855 3785 2846 2914增量 42 310 269 280 407 346 283 243 124 228增率 2% 13% 11% 13% 19% 14% 8% 7% 4% 9% 从上表可以看出， 18月平均负荷均同比上升， 19 月平均负荷 同比上升 228 MW， 增率达 9%。 说明用户用电负荷的增长情况良好。 （二）、 2020 年 19月售电情况分析 2020年 19月市区最高月售电达 kWH，同比最大增量达 kWH，在实施各项错避峰措施的情况下，公司的售电仍创历史新高，通过详细的分析得到，售电增长的主要原因是工业、其他事业、居民的用电的自然增长。 2020 年与 2020 年售电比较 单位：亿 kWH 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 22 of 61 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均 累计03年 04年 增量 增率 3% 20% 9% 16% 16% 16% 14% 9% 3% % % 从上表可以看出，除 1 月由于是 春节的原因，门闭户较多，造成实抄困难，28 月售电均同比上升， 19月平均售电同比上升 亿 kWH，增率达 %。 （三）、结论 通过上述负荷、售电的分析比较， 19 月公司负荷与售电的变化成正比关系，影响售电的技术、管理因素正在逐步得到改进和完善。 市场营销部将继续努力，不断强化规章制度、检查、考核措施的贯彻落实，使公司的售电保持持续、健康、快速的发展。 三、行业和电压等级售电分析 （一）、按行业分类 单位：千 瓦时 2020 年 19 月 增率 2020 年各行业占总电量的比例 一、农业 107992848 % % 二、工业 6367382875 % % 三、地质业 1938937 % % 四、建筑业 176379954 % % 五、交通、邮电 564829649 % % 六、商业 1181689371 % % 七、其他事业 4949298653 % % 其中： L 1128934222 % % M 375064368 % % N 479147052 % % O 149814446 % % P 178285488 % % Q 2638053077 % % 八、居民 3934080644 % % 合 计 17283592931 % % 管理人网 免费海量下载 Confidential Page 23 of 61 2020年各行业占总电量的比例（19）工业%交通邮电%商业%地质业%其他%建筑业%农业%居民% 2020 年 19 月份累计比去年同期电量总计增加 亿千瓦时，增率％。 其中居民、其他事业、工业分别增加 34922 万千瓦时、 45323 万千瓦时、68662 万千瓦时、增率分别为 %、 %、 %，且占总增长的比例达%、 %和 %，三类电量增长之和占总增长的 %，因此我公司的电。