某建材有限公司质量保证体系手册42页

某建材有限公司质量保证体系手册42页内容摘要：

采购部 质管部、生产部门 采购管理运作程序 采购部 各部门 进料检验与管制 质管部 采购部、办公室 物料运作要求 物料鉴别及追溯 生产部 质管部、办公室 搬运、存放、防护和交付运作 物料部 生产部门 生产过程要求 生产计划、安排与控制 /发外加工 生产经理特殊过程控制、制程检验与管制 质管部 生产部门 过程的量测和监控 生产部 各部门 不合格品控制 质管部 生产部门 质量异常纠正及预防处理 质管部 各部门 生产设备及环境管理 生产部 生产部门 统计过程控制 质管部 各部门 出货质量要求 出货检验 质管部 生产部门 可靠性测试及量测仪器 质管部 生产部门 系统运作改善 职责权限及沟通 /管理评审运作 总经理 管理者代表 资源提供 \质量方针 \目标 \承诺 总经理 管理者代表 内部质量 审核运作程序 管理者代表教育培训实施 \基础建设 \工作环境 人事部 各部门 文件化要求 品质管理系统 章节号 版本 1 页次 2/3 一般要求 :本公司质量体系文件结构 如右图所示 质量管理手册 Quality Manual 简称 QM, 编号 MHA01 既涵盖 ISO9001:2020 版标准要求以体现公司质量方针 ,它策划 质量体系内所有的质量活动 ,是质量体系的 纲领性文件 ,各项质量活动在程序手册 中定 义 ,或因需要作为“控制程序”列出参 考。 控制程序详细定义出质量活动的程序 ,而对于制作、养护、检测等质量保证活动的作业指示 ,定义于相应的操作规程中 ,并作为参考文件列出。 操作规程作为各项质量保证作业的指示。 质量记录 :质量体系内所有质量管理及质量保证活动的过程及结果记录。 品质手册 即品质策划之规定相互过程与描述范围。 4. 品质系统文件管制 范围质量体系内的各类文件 :质量手册 (MHA01)、公司运作程序(QP)、胶片、样品 确认书、工艺流程、操作规程、内部检验标准等。 人事部负责文件控制的运作。 相关部门负责及时地制订各类文件并经批准后交由人事部控制和处理。 使用部门负责正确使用及保管文件。 运作 . 生产部门、质管部等部门应根据需要及时、正确地制订各类文件。 质量手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准 ,其它文件经管理者代表或其直属上司审批后即由人事部发放 ,以确保质量体系有效运作。 人事部需制订一份受控文件清单 ,作为日常工作使用。 收到的外部文件 ,记录于《文件总清单》内。 在收到生产部门等部门制订的文件时 ,需查看格式、审批等是否齐全 ,正确后方可受理。 人事部必须建立受控文件总目录 ,用以识别所有受控文件的最新版本状态。 人事部按照文件制订部门要求进行复印 ,在复印件每一页上均盖上“受控章”以作标识然后分发。 在分发新文件时必须收回相应的旧文件 ,文件原稿则保存于人事部并记录。 收回的旧版文件予以销毁并保留文件原稿盖上“作废章”以达到追溯。 各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。 受控文 件不得私自复印 ,如有丢失、损坏或其他需求时 ,须提出书面申请 ,经管理者代表批准后由人事部办理。 生产部等部门应根据工作需要及时正确地制订各类文件 ,经管理者代表经理审批后由人事部发放 ,以确保质量体系有效运作。 品质管理系统 章节号 版本 1 页次 3/3 文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上述运作。 详细参考《文件和资料控制程序》。 品质记录管制 各质量记录责任部门负责执行对品质记录的收集、识别、归档、储存、处理。 人事部负责监督。 定义质量记录 ,所有质量活动及结果的书面证明。 质量记录的作用 作为质量体系有效运作以及质量符合规定要求的证据。 作为质量分析、改善提升的重要资料。 运作 各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其结果。 记录要清晰完整。 各部门按照运作程序的规定负责保存相应的质量记录 ,具体如下。 持续不断地收集并按一定的方法分类、归档 、标识 ,保证查找时易于找到。 采用妥善的保存方法 ,在储存的同时良好地保管 ,防止丢失、毁坏。 要保存至相应运作程序要求的期限。 对于逾期的质量记录 ,在没有特殊要求的情况下可以销毁。 当因特殊要求而要延期保存时 ,按照上述所述另行分开保存。 参考文件《质量记录控制程序》 管理职责 章节号 版本 1 页次 1/9 管理者承诺 总经理须藉下列活动 ,发展和实施质管理系统及持续改善其有效性的承诺提供依据。 . 1 产品符合顾 客及法令法规要求的重要性 ,沟通至各个阶层。 表现在 : 产品符合法令法规要求的评审 产品符合品质技术要求的评审 产品符合使用及交期的评审 详情参考《业务合同评审控制程序》 制定品质必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。 订定品质目标、承诺 实施管理审查 确保资源的可用性。 顾客导向 公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。 业务部每半年对客户实施满意度调查 ,对调查结果进行分析。 调查内容为 : 服务满意度 品 质技术满意度 交期满意度 价格满意度 品质政策。 概述 质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向 ,体现出市场的需求及顾客的期望 ,共分为“质量方针”、“质量目标”两个方面。 质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。 经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导 ,以确保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。 制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。 通过教育培训方式宣导 ,以保证全员理解、贯彻执行。 透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。 管理职责 章节号 版本 1 页次 2/9 质量方针 本公司质量方针充分体现了对产品质量的追求及在产品质量与服务方面对顾客所做出的承诺。 本公司开展的各项质量活动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。 本公司质量方针为 : 客户至上 ,质量第一 , 精益求精 ,持续改进。 质量承诺 遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与 ,追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥 ,精益求精 ,以最优质的服务 ,为客户提供满意的产品。 质量目标 每月成品合格率 ≥ 98% 每月不准时交货 率≤ 4 次 每月客户投诉不超过 5 次 客户满意度≥ 80 分 (满分 100 分 ) 批 准 :______________(总经理 ) 管理职责 章节号 版本 1 页次 3/9 品质管理系统规划 品质目标 (见 ) 品质系统规划流程 品质管理系统规划和实施变更时 ,必需保证本品质系统在规划和实施变更时的完整性。 系统规划图 : 业务部 /市场订单 拒收 接收 不 合格 不合格合 合 格 格拒收 接 收 管理职责 章节号 版本 1 页次 1/9 责任、职责与沟通 职责与权限 目的 确保质量体系及各项质量活动具有足够的人力资源作为保证。 明确清晰的职能分工、责任与权力的划分 ,全面保证体系良好顺畅地运作 ,保证 高的工作效率和产品质量。 . 职责、权限 总经理 监督协调公司内各个部门的运作 ,以保证公司具有高的效率和效能。 收集各个方面的资讯 ,制订公司各个阶段的决策。 制订质量方针 ,认可质量体系、批准相关文件 ,给予足够的力度与支持。 提供质量体系所需资源。 定期主持管理评审 ,以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。 领导市场经营。 监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作 ,以保证各个部门具有高的效率和效能。 组织管理市场预测 ,以保证市场信息的有效性。 组织对供应商的选择。 采购资料的批准。 副 总经。