采购部工作流程与管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
内录入付款申请单 B 采购部经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。 3) 收货流程： A 直发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真提货单 c. 通知销售内勤已发货 d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e. 采购员办理入库手续 f. 销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真或邮寄提货单 c. 通知办公室相关人员提货 d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e. 采购员清点货物并办理 ERP 入库手续 4) 收进项发票流程： a. 催供货方开具发票 b. 核对开票内容 c. 录入 ERP d. 将发票交财务部签收。 5) 出库流程： a. 库管员收到销售部销售内勤发出的 ERP 出库申请 b。阅读剩余 0%
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