最新版iso9001-20xx质量管理手册

最新版iso9001-20xx质量管理手册内容摘要：

关活动和相关部门范围内的追加审核； 14． 负责公司 设施、设备管理； 15． 负责质量管理体系文件与记录控制； 16． 严格贯彻执行 ISO9000 质量管理工作； 17． 负责组织对供方进行选择、评价和重新评价。 18． 负责将评定合格的 供方列入合格供方名录中，并建立合格供方档案。 19． 负责与项目有关的产品的采购工作。 20． 完成上级领导交代的相关工作任务。 技术部 1． 技术部 主要负责软件系统的分析和开发、技术研究、行业应用系统，及解决方案的研究和开发；。 2． 各类软件系统、企业应用系统集成、网页制作、电子商务、考勤管理系统、软件技术免费咨询等。 3． 组织收集软件市场信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等；即时开展分析预测，及时编写分析预测报告； 4． 对项目实施过程进行监控，产生可用于评价系统特性（尤其是质量特性）和过程能力的数据，根据度量结果制定纠正及预防措施， 以控制和改进系统的需求分析、设计开发、测试和确认、交付和安装、维护服务过程，为将来的项目及相关过程提供参考数据。 5． 对不合格系统集成项目进行分析评价，确定问题的原因、严重性和其影响范围等并对结果予以记录。 6． 负责组织各部门制定与其质量管理相关的各项制度、通用质量管理标准的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及质量管理制度的拟定讲座和修改工作； 7． 参照系统集成工程项目实施要求执行软件开发，基本流程主要有：策划准备、需求分析、开发设计、编码实现、测试和确认、验收、项目交付和实施等关键过程，提供软件的相关业务咨询 、讲座和培训服务； 8． 对公司服务器、软件系统（ OA）； 9． 负责测试用例的编制和测试过程； 10． 软件代码的可读性检查； 11． 对质量体系进行检查审核，保证体系持续的适宜性、充分性及有效性； 12． 采购来料的检验； 13． 保存本部门的质量记录文件； 14． 严格贯彻执行 ISO9000 质量管理工作； ~ 16 ~ 文件名称 ： 88888888 有限公司 环境管理手册 文件编号： EHS/M2017 版本号： A/0 批准 审核 编制 生效日期： 余 888 余 666 张 333 页码： 财务部 : 1． 负责公司全面的财务、会计管理工作。 行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务 ； 2． 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3． 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实； 4． 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 5． 领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 6． 负责公司的成本管理工作。 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成； 7． 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 8． 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行 ； 9． 审查价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案； 10． 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。 策划 、风险和机遇的应对措施（ M1） 、策划质量管理体系时，公 司 考虑总体战略要求、过程方法的使用、相关方和法规的要求，确定需应对的风险和机遇，以便： a)确保质量管理体系实现期望的结果； b)确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意； c)预防或减少非预期的影响； d)实现持续改进； e)增强有利因素。 、公司建立《风险和机遇管理 程序 》，定期开展内外部经营环境和市场分析，根据风险和机遇识别、分析的结果，制定 与产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应的应对措施，并在质量管理体系运行过程进行运用，当风险和机遇发生后要评价这些措施的有效性。 ~ 17 ~ 文件名称 ： 88888888 有限公司 环境管理手册 文件编号： EHS/M2017 版本号： A/0 批准 审核 编制 生效日期： 余 888 余 666 张 333 页码： 、质量目标及其实现的策划（ M2） 公司在相关职能、层次、过程上建立质量目标。 质量目标应： a)与质量方针保持一致； b)与产品、服务的符合性和顾客满意相关； c)可测量（可行时 ) ； d)考虑适用的要求； e)得到监测； f)得到沟通； g)适当时进行更新。 公司质量目标： 客户满意度达 90 分以上。 公司建立《质量目标分解及考核办法》，每年度策划总体质量目标，并进行 分解和考核。 质量目标形成文件并每年度评审更新。 在策划目标的实现时，公司要确定目标与分解指标、需求资源、负责人员、完成时间、评价方法等。 、变更的策划 公 司 要确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。 公司要有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。 确保更改目的 及潜在后果 ，质 量 管 理体系的完整性 ， 资源的可获得 ，责任 和权限的分 配。 7 支持 总则 组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。 本公司所需的物力和财力资源 主要包括硬件和软件两大类，硬件主要是计算机及其外围设备、通讯设备等，软件主要是工具软件、参考书和资料等。 总经理负责资源的提供与管理， 综合部 负责人力资源的识别与管理， 工程部 负责设施的识别与管理，其它部门负责本职范围资源需求的识别与管理。 对于这些资源，由各部门报总经理批准后配置。 (1) 为保持 QMS 能够经济有效地运行，应明确 QMS 及各个过程所需资源和要求。 当发现资源不适宜、不充分时，各部门应及时提出资源请求。 (2) 总经理应及时确认，提供适宜的充分的资源，其中关键是安排合适的工作人员，营造良好的工作环境。 ~ 18 ~ 文件名称 ： 88888888 有限公司 环境管理手册 文件编号： EHS/M2017 版本号： A/0 批准 审核 编制 生效日期： 余 888 余 666 张 333 页码： (3) 公司各级领导和各部门应努力提高资源使用的有效性和效率，为防止资源浪费，应对资源的使用进行验证和管理。 在对资源进行管理验证时，应考虑的重要事项是：  针对机会和约束条件，有效并及时地提供资源；  鼓励员工开展创新性持续改进所需的资源和方法；  信息管理；  通过培训、教育和总结经验来提高能力；  自然资源的使用及其对环境的影响。  本公司暂无外包过程。 、人员 组织应确定并提供所需要的人员，确定所需人员的数量和能力符合需要，以确保质量管理体系的有效运行和控制。 本公司编制《 人事管理 制度 》 《 培训管理 制度》 ，确定与岗位工作量相匹配的人员数量，任职资格。 本公司暂无服务外包需求，如有应当按 要求进行控制。 基础设施 (S1) 总经理负责确定和提供维护 计算机软件的开发及服务以及计算机系统集成 活动必要的基础设施，由 工程部 负责实施，并随着信息技术的进步适时更新、改造和提高。 (2) 本公司的基础设施主要是计算机硬件和软件以及通信设备和网络、信息系统等，要完善维护管理制度。 (3) 在识别、提供和维护所需设施时，公司应考虑 a. 根据诸如目标、业绩、可用性、成本、安全性、保密 性和更新等方面的情况来确定并提供基础设施； b. 对照顾客及其它相关方的需求和期望，对基础设施进行评价； c. 具备开发和实施维护的办法，以确保基础设施持续满足运作的需要； d. 考虑基础设施所引起的环境问题； e. 设施选址和布置，对公司工作效率和产品质量的影响。 过程环境（ S2） ~ 19 ~ 文件名称 ： 88888888 有限公司 环境管理手册 文件编号： EHS/M2017 版本号： A/0 批准 审核 编制 生效日期： 余 888 余 666 张 333 页码： 公司通过培训、良好的沟通和考评以及有效的激励，并以统一的企业文化为基础创造和保持和谐、舒畅的工作氛围和积极上进的工作环境。 (1) 公司应不断加强消防意识，保证工作环境的消防措施达到相关法规规定要求。 (2) 保证工作场所的清洁、舒适，应考虑工作场所的温度、湿度、卫生、明亮度、噪声、 污染等。 监视和测量 资源 （ S3） 监视和测试资源的控制是指对项目实施过程中系统测试环境中使用到的计算机软、硬件等工具和技术，采取措施进行管理和维护。 保证选择适当有效的工具和技术实现项目过程，内容概要包括： (1) 工具和技术控制（测试软件如：测试用例需评审） a) 公司开发部门对项目实施过程中采用的先进开发工具和技术进行追踪和研究，积极倡导和推广先进开发工具和技术的应用，确保项目实施过程中能采用先进、适用的工具和技 术，提高开发工作的效率和产品质量。 b) 对项目实施过程中采用的开发工具和技术进行规范，以保证开发工作能够在先进的工具和技术的基础上达到规定的目标。 c) 定期或不定期对采用的工具和技术的先进性、适用性和局限性等进行评价，并提出改进意见。 (2) 项目负责人在项目策划时，对选用的工具和技术，应保证： a) 明确使用的编程语言、数据库、操作系统以及其他系统软件； b) 明确开发环境建立及维护责任； c) 为保证开发工作顺利进行而使用到的管理性工具软件。 (3) 项目负责人在测试实施前，应明确： a) 对测试环 境的要求，并按这些要求建立测试环境，在不能达到相同时，应保证兼容性； b) 确认硬件产品的配置、性能符合测试的要求，确认软件的适宜性； c) 在测试环境中安装新的软、硬件后，应检查、确认这些新安装的软、硬件产品不会破坏或影响原则试环境。 d) 特别注意对计算机病毒的检查与清除。 、知识（ S4） 公司建立《与组织有关的知识管理制度》，确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。 这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。 在应对变化的需求和趋势时，公司要考虑现有的知识基 础，确定如何获取必需的更多知识。 a)质量管理体系运行所需的知识； b)过程所需的知识； ~ 20 ~ 文件名称 ： 88888888 有限公司 环境管理手册 文件编号： EHS/M2017 版本号： A/0 批准 审核 编制 生效日期： 余 888 余 666 张 333 页码： c)确保产品和服务符合性所需的知识； d)顾客满意所需的知识； e)员工岗位技能所需的知识； f)体系变化时，评估所需更多的知识。 、能 力 （ S5） 公司要： a)确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力； b)基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的； c)适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；这些措施可包括，例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。 d)保持形成文件的信息，以提供能力的证据。 、意识（ S6） 公司通过教育培训、公开宣传、设定岗位职责等措施，使公 司的 全体工作人员均要意识到质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；偏离质量管理体系要求的后果。 、沟通（ S7） 公司建立《信息 沟通 管理制度》，对与质量管理体系相关的内外部沟通的需求进行管理。 管理的内容包括：信息交流的种类、性质和职责，信息交流的时机、对象、内容和方式。 、形成文件的信息（ S8） 、总则 公司质量管理体系包括以 下要求 ： 标准所要求的文件信息及确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。 公司建立《 成文信息管理制度 》 ,并根据自身规模、活动类型、过程、产品和服务，过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力对文件的数量与详略程度进行总体策划和控制。 、编制和更新 ~ 21 ~ 文件名称 ： 88888888 有限公司 环境管理手册 文件编号： EHS/M2017 版本号： A/0 批准 审核 编制 生效日期： 余 888 余 666 张 333 页码： 公司在编制和更新文件时，要确保适当的： a)标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编。