最新)内部稽核制度

最新)内部稽核制度内容摘要：

性和销售退回的合理处理 ； ： 制定与公司目标和 战略协调一致的营销目标和营销战略 并 形成书面文件 （需 董事会 批准）、 合理确定销售 最低最高 价格 /折 扣率 /销售提成 、 销售人员营销费用管理办法等 、客户征 信管理 ； ： 顾客台账联系信息清晰且保密防护措施好、 营销方式规定、订单（电话 /电邮 /电传 /下单 ） 处理流程、 销售合同订立前的评审、 销售合同订立符合相关规定、 销售合同中产品名称 /规格 /技术参数 /交期 /包装 /标识 /价格 /交货方式 /收款方式 /质量异议 /仲裁规定等明确、销售合同（或变更）审批完整、销售合同 信息传达到生产部门顺畅有效受控、交货时间协调顺畅有效、交货时限满足销售合同要求、发货计划与发货单据完整； ： 制订客诉管理办法、客诉登记表客 诉内容清晰明了、客诉回复方式合理有效、客诉回复处理后有定期跟踪验证、客诉有效回复皆在期限内、保内返修产品的跟踪、保外产品维修与收费 、客诉有统计分析并及时将信息反馈至相关部门和相关人员 进行针对性整改 ； ： 应收帐款应按客户 、 业务员及区域 制作 明细帐 ， 制成回款计划表， 专职 人员负责电算化帐的输入及附助备查登记 （ 登记金额 、 合同号、 送货 单、销售日期、发票号等 ）， 回笼货款时逐笔核销 ；对账龄较长的客户进行 坏 帐风险评估，对销售人员按比例（ 计提比例由 营销部 根据实际情况报公司 财务副总批准）提留 销售提成与 绩效 奖金， 待应收款回笼后予以冲回 ，以最大限度减少坏帐损失； 、 ISO质量管理体系文件、会议决议执行情况。 人力资源 部 稽核 项目 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲尔斯特传感器有限公司管理文件 版次 /修改码 A/0 页码 6/11 标题 内部稽核制度 编号 YHQⅢ D ： 战略规划 :根据 宇航 总体发展战略 目标 、政策法规变化 ,制订 宇航科技 15年的 人力资源开发利用 和储备 方针 、 政策 、 策略 ， 是各种人力资源具体计划的核心 ， 是事关全局的关键性计划 ； ：组织规划是对 宇航 整体框架的设计 ,主要包括组织信息的采集 、 处理和应用 、 组织调查 、 诊断和评价 、 组织设计与调整 、 组织机构的设置 、 组织 架 构图的 确定与 绘制等 ； ： 根据战略规划逐步制订宇航 人力资源管理制度 、纳入具体操作方法和控制表格； ： 对 宇航科技 人员总量 、 构成 、 流动的整体规划 ,包括人力资源现状分析 、 企业定员 、人员需求和供给预测和人员供需平衡等 ； ：对 宇航科技 人工成本 、 人力资源管理费用的整体规划 ,包括人力资源费用的预算 、 核算 、 结算 、 以及人力资源费用控制 等； ： 制订完善可行的招聘管理办法，对招聘方式、应聘要求、考核办法、考核权限、录用程序作出具体规定； 收集宇航各部门的人力资源需求信息，制订招聘计划，发布招聘信息， 采集应聘者简历，按岗位任职资格 甄选 人员， 组织面试， 通知 应聘者面试结果，确认 试用过程 ； ： 根据岗位设置及 考核结果， 制订 必要的 技能 培 训 计划，组织培训、考核、评估工作；根据公示发展及员工个人能力 制定 员工职业生涯发展培训计划；对培训的目标、课程内容、授课教师、 时间、地点、设备、预算等进行管理，对培训人员、培训结果、培训费用进行管理 ； ： 通过绩效考核 评价人员 培训 和岗位 操作 的效果、对员工进行奖惩激励、为人事决策提供依据 ； 根据不同职位在知识、技能、能力、业绩等方面的要求，提供系统 考核方法、标准， 对员工的特征、行为、工作结果等进行定性和定量 考评； 管理类： 制定 了 合理 完善 的工资发放制度，包括不同员工的薪资标准、薪资的明确组成部分、发放薪资的政策、薪资发放办法和原则、对该员工工作评价制度和薪资评价制度等 ； 按时进行 工资核算、 工资发放、 费 用 计提、统计分析等 ，将薪资发放统计分析数据运用到人力成本控制计划； ： 制订了明确合理的劳动合同管理、劳动争议处理、员工沟通、职业安全管理等规章制度； 对员工劳动合同的签订、变更、解除、续订、劳动争议、经济补偿 等皆按规章办理；员工沟通与协商协调通 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲尔斯特传感器有限公司管理文件 版次 /修改码 A/0 页码 7/11 标题 内部稽核制度 编号 YHQⅢ D 道畅通有效； 员工劳动防护措施与执行状况良好； 目标、 ISO质量管理体系文件。