新供应商新商品引进流程内容摘要：
供应商相关 证件 本公司采购主管 /采购助理 / 供货商业务员 供货商及商品资料系统建档 商品行政部 /采购经理 采购经理 评估 停止 联系 采购经理 采购合议组 会议讨论 继续谈判 营运经理 /采购主管 /所有采购经理 /副总 共同确定意向书条款 确定供货商资料及齐全性 总经理审批 继续 谈判 本公司总经理或副总经理 注：在意向书上签字，在挑选的商品上盖章 运营提交或供求双方了解 供货商背景资料 /商品咨询等 采购经理资审毛利率 /条款 /其它条款 /费用 /单品数 /财务资审有效证件 总经理在合同书上。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。