山东省特种设备使用安全管理工作规范(试行)doc

山东省特种设备使用安全管理工作规范(试行)doc内容摘要：

26 机电类特种设备安全管理台账 序号 设备名称 安装位置 (内部编号 ) 厂车 牌号 注册 代码 额定 能力 制造 单位 出厂 编号 投用 时间 检验 单位 检验报告编号 检验 结论 检验日期 /下次检验日期 使用 状态 备注 27 安全阀管理台账 序号 名称 制造 单位 出厂 编号 规格 型号 公称 压力 安装 位置 安装位置最高工作压力 整定 压力 校验 单位 校验 日期 校验 报告编号 下次校验日期 使用 状态 28 作业人员管理台账 序号 姓名 性别 身份证 号 所在车间 资格证号 持证项目 有效期 备注 29 特种设备运行故障和事故记录 设备名称 位号（内部编号） 使用证号 注册代码 故障（事故）性质及经过 故障（事故）原因 管理人员 记录日期 30 特种设备使用变更申报表 使用单位名称： 设备名称 使用地点 使用证号 注册代码 变更项目 有关说明 □安全状况变化 □改变用途： □改变介质： □改变使用参数： □安全等级变化： □停用 停用原因： 预计停用时间： 设备封存情况： □移装 新安装地点： □过户 拟过户单位： □报废 □重新启用 停用时间： 启用时间： 重新检验情况： 提交的有关资料 □使用证 □检验报告 □注册表 使用单位 意见 (章 ) 经办人： 年 月 日 登记机构意见 (章 ) 经办人： 年 月 日 注：多台设备可另加附页 31 特种设备定期检验申报表 ： 我单位 台在用特种设备的检验有效期将于 年 月 日届满，根据《特种设备安全监察条例》第二十八 条的规定，现申报进行定期检验。 附：特种设备定期检验计划明细表（共 页）。 序号 设备名称 单位内部 编 号 注册代码 检 验 有效期 计划检验日期 填报人： 联系电话： 单位地址： 邮政编码： （公章） 年 月 日 20201211 32 特种设备隐患管理台账 序号 隐患名称 来源 处理情况 确认人 /时间 备注 20201211 33 附录 B 特种设备使用单位安全评价实施细则（推荐） 特种设备使用单位安全评价实施细则 1 总则 本 实施细则依据国家法律法规、规章、安全技术规范及国家、省有关文件要求制定，适用特种设备使用单位对特种设备安全管理进行评价。 本评价方法采取现场检查打分评价法，对特种设备使用单位的特种设备安全管理标准化状况进行安全评价。 评价内容包括通用要求部分和特殊要求两部分，通用要求部分的评价在通用要求考评检查表中，特殊要求部分的评价在各类设备考评检查表中。 评价总分为 1000 分，通用要求部分和特殊要求部分的评价分数的分布见特种设备使用管理安全评价汇总表。 各项得分扣完为止。 评价小组的组成应考虑人员的资格、能力和经验。 评价小组根据现场评价签发《特种设备使用 管理安全评价报告》。 安全评价原则每年进行一次。 对连续两年安全评价判为一级的使用单位，可每两年进行一次。 但存在以下情况之一的，应重新进行评价： （ 1）发生特种设备安全事故的； 20201211 34 （ 2）管理体制或安全管理机构、体系变更的； （ 3）使用单位性质发生变更的； （ 4）扩大生产经营规模的； （ 5）涉及使用特种设备的产品增加、变更的，且特种设备增加数量较大的（相对原有设备，增加数量在 30%以上）。 抽样规定 评价采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。 其中： a)通用要求部分，对特种设备作业人员抽查考 核数量按在册数（ H）比例抽样，特种设备操作人员考核抽样时应覆盖所有工种，考核总量不超过 40 人为宜： H≤ 10，抽 100%； 10＜ H≤ 100，抽 15人； 100＜ H≤ 500，抽 25 人； 500＜ H≤ 1000，抽 35 人； H＞ 1000，抽不超 40 人。 b)特殊要求部分，按特种设备不同类别的拥有量（ H）分类抽样，特种设备考核抽样时应覆盖所有类别和某类别不同属性的特种设备，考核总量不超过 40 台为宜，对企业的重要特种设备和重大危险源特种设备，必须全抽，可以超过 40 台。 一般情况的抽样比例 如下： H≤ 10,抽 100%； 20201211 35 10＜ H≤ 100，抽 15台； 100＜ H≤ 500，抽 25 台； 500＜ H≤ 1000，抽 35 台； H＞ 1000，抽不超 40 台。 2 分数计算 总分计算 评价总分按以下方法计算： 评价总分 =通用要求部分总分 +特殊要求部分总分，其中通用要求部分总分 300分，特殊要求部分总分 700分。 300 通用要求部分总分＝通用要求各项目实得分之和 300各空项分之和 700 特殊要求部分总分＝特殊要求部分各项目得分之和 1200各缺项设备分之和 特殊要求部分的设备按电站锅炉、工业锅炉、固定式压力容器、气瓶、罐车、医用氧舱、工业管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道、场（厂）内机动车辆等分为 12 种类别，每种分值均为 100分。 气瓶的特殊要求和评价检查表仅适用于气瓶充装单位，气瓶充装单位压力 容器和压力管道的评价按照压力容器、压力管道评价检查表进行。 抽样设备分数计算 20201211 36 抽样设备分数按以下方法计算： 该类抽样设备的累计总分 某一类别特种设备实得分＝ 该类抽样设备的抽样数量 某一类别特种设备的某一台设备得分＝ 100 该台设备各项目实得分之和 100该台设备的空项分 之和 评价时，某一评价项目不适用于某台设备则视为该台设备的空项，不给分。 该项分值计入空项分。 不合格判定 评价结果出现以下情况判定为不合格： 安全评价总分≤ 700分； 通用要求部分总分低于 210分； 特殊要求部分总分低于 490 分或某一类特种设备实得分低于 50 分； 评价中否决项存在问题的。 安全评价分级 特种设备使用和管理安全评价为合格的，按其评价总分分为三个级别： 一级：评价总分大于 900 分； 二级： 800分 评价总分≤ 900分； 20201211 37 三级： 700分 评价总分≤ 800分。 评价结果处理 如评价结果为合格（一、二、三级），则特种设备的使用单位应按照评价小组的结论对所有不合格内容提出整改措施和计划，进行限期整改。 如评价结果为不合格，特种设备的使用单位应按照评价小组的结论对所有不合格内容进行整改。 整改后，重新评价。 20201211 38 3 通用要求考评检查表 序号 考评事 项 考评说明 考核内容 评分办法 应得分 实得分 扣分原 因 备注 1 主要负责人责任（ 10分） 主要负责人应对本单位特种设备的安全全面负责。 岗位职责：（ 1）定期 开会研究特种设备安全工作； （ 2）落实分管人员，落实管理机构和人员； （ 3）批准发布岗位安全责任制度和安全管理制度； （ 4）保障投入，兑现奖惩。 公布安全承诺文件：含“三落实、两有证、一检验、一预案”内容。 下发任命文件：明确分工、落实机构、人员的任命文件。 查验岗位职责、任命文件、安全承诺等见证，少一项扣 4 分；并查验落实情况，酌情扣分。 10 2 分管负责人责任（ 10分） 分管负责人应熟悉特种设备法律法规规定和相关安全知识，了解本单位特种设备安全状况。 岗位职责：（ 1）组织制订、实施安 全管理制度，抓好奖惩及责任追究工作； （ 2）深入现场检查，解决设备隐患； （ 3）组织有关会议，协调内部关系，提高管理水平； （ 4）组织救援措施落实，开展救援演练； （ 5）审定设备选购、定检、维修方案等工作； （ 6）开展总结评比等工作。 特种设备法律、法规等知识掌握情况。 本单位特种设备特点、重点、难点掌握情况。 现场询问，熟悉情况按好、中、差分别每次扣 0、 5 分；看岗位职责没有扣 5 分；并查验落实情况，酌情扣分。 10 3 机构设置和人员配备（ 25分） 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提 供服务的特种设备运营使用单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。 有重要特种设备应明确安全管理机构，并逐台落实安全管理责任人。 组织机构图； 安全管理机构、负责人职责；安全管理人员职责及落实情况； 重要特种设备监管。