超市工具书供应商管理制度流程(作业规范)汇编(编辑修改稿)

超市工具书供应商管理制度流程(作业规范)汇编(编辑修改稿)内容摘要：

提前通知 4． 4． 1． 6 商品退换货的约定 4． 4． 1． 7 品促销计划通知 4． 4． 1． 8 商品价格的制定 4． 4． 1． 9 退 /换、转货的通知 4． 4． 1． 10 提供门店专业知识的协助训练 4． 4． 1． 11 门店端架、地堆商品陈列的通知（每 14 天为一周期） 4． 4． 2 门店与采购： 4． 4． 2． 1 提供新商品引进品项建议 4． 4． 2． 2 商品价格变更请求 4． 4． 2． 3 商品促销 的方式建议 4． 4． 2． 4 市场调查的汇总及反馈 4． 4． 2． 5 供应商特殊状况的通知 4． 4． 2． 6 商品缺货的通知 4． 4． 2． 7 耗较大商品补损请求 4． 4． 2． 8 端架、地堆商品销售情况反馈及建议 4． 4． 2． 9 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议 4． 4． 2． 10 快讯商品销售情况反馈及建议 4． 5 沟通的方式 4． 5． 1 通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送 4． 5． 2 通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达 4． 5． 3 在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知 4． 5． 4 以建设性意见代替负面批评，以及时 解决问题为目的 4． 5． 5 以第一时间沟通，内容尽量量化、数据化、表格化 4． 6 双方合作中的基本要求 4． 6． 1 采购确定的商品品项，门店必须全部陈列 4． 6． 2 采购必须及时设法解决门店缺、断货现象 4． 6． 3 采购应及时设法解决门店新商品需求 4． 6． 4 门店根据市调情况及店内促销变价要求，采购应及时回复 4． 6． 5 门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列 4． 6． 6 采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应及时予以调整商品品项 4． 6． 7 购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通 4． 6． 8 店内专 柜的引进，一律通过各店长、付经理沟通 4． 6． 9 门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量 4． 6． 10 双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决 第七章 采购部洽谈室管理规范 1． 0 目的 规范洽谈作业管理 ，特制定本管理规定。 2． 0 适用范围 本管理手册适用于公司采购部全体员工。 3． 0 职责 3． 1 采购部负责洽谈室日常使用和管理工作。 3． 2 洽谈室是公司专为洽谈业务开放之办公场所，不允许任何人在洽谈室内大声喧哗、防碍他人，闲聊或做与业务无关的事情。 4． 0 工作程序 4． 1 采购在 洽谈室接待供应商时，需控制和供应商的洽谈时间。 4． 2 洽谈室及洽谈室设备供业务谈判及接待客户用， 所有使用洽谈室的人员都有义务爱护洽谈室 “公共设备 ”及 “物品 ”，未经管理人员许可，严禁任何人把洽谈室的 “公共设备 ”及 “物品 ”搬离洽谈室 挪作他用； 4． 3 洽谈室严禁吸烟、大声喧哗、影响他人工作； 4． 4 个人物品不得随意摆放在洽谈用桌椅上，影响整洁； 4． 5 认真维护洽谈室卫生环境，不得随地吐痰、乱丢纸屑、果皮及其他废弃物； 4． 6 洽谈室内严禁开玩笑、看报纸杂志、吃东西； 4. 7 洽谈完毕注意清理杂物 ，桌椅摆放整齐，个人物品带走。 4． 8 不要将任何资料遗留在洽谈室内。 4． 9 最后离开洽谈室的人员应随手关闭洽谈室的各种电源，并随手关门。 第八章 供应商管理规范 1． 0 目的 为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2． 0 适用范围 本管理手册适用于公司采购部全体员工。 3． 0 职责 建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 4． 0 工作程序 4． 1 寻找优秀的供应商 4． 1． 1 供应商的分类： 4． 1． 1． 1 按供应性质分类：制造商、代 理商、批发商； 4． 1． 1． 2 按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； 4． 1． 1． 3 按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商； 4． 1． 2 供应商选择策略： 4． 1． 2． 1 全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； 4． 1． 2． 2 地方商品应与本地制造商直接进货； 4． 1． 2． 3 同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格 , 4． 1． 2． 4 不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 4． 1． 3 供应商应提交的资料： 4． 1． 3． 1 盖公章的企业营 业执照复印件（并已办理当年度年检） 4． 1． 3． 2 盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） 4． 1． 3． 3 企业法人代码证书 4． 1． 3． 4 商标注册证明 4． 1． 3． 5 代理、经销商的代理、经销许可（授权书） 4． 1． 3． 6 企业开户行资料 4． 1． 3． 7 公章的增值税发票复印件 4． 1． 3． 8 盖公章的商品报价表 4． 1． 3． 9 其它相关资料 4． 1． 3． 10 食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 4． 1． 3． 11 药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 4． 2 供应商的谈判 4． 2． 1 谈判要点： 序号 谈判要点 谈判细则 1 销售分析 1． 最近时期的销售情况（最近一个月或半个月） 2． 供应商商品中销售最好和最差的商品 3． 每天、每周、每月销售额 4． 顾客反馈 利润回顾 1． 销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售 2 量 2． 销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利 3． 供应商提供给其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁或提供更低价格 3． 供应商的通道费用 3 促销活动及安排 1． 新产品上市时的促销活动 2． 节假日的促销活动 3． 店庆及超市组织的促销活动 4． 供应商自身的产品促销活动 5． 促销的详细计划应提前 510 天提交给超市 6． 促销的配合与衔接 7． 促销员的管理 8． 促销品、赠品的管理 9． 促销期间的加大订单和货源保证 10． 促销费用 4 供货情况 1． 严格控制断货现象的发生 2． 与供应商一起分析断货的原因： A. 信息沟通中的不顺畅、不及时 B. 供应商的生产、供应能力跟不上 C. 其他原因 3． 在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货 4． 对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策： A. 促销 B. 供应商提供折扣，降价 C. 调整位置 D. 退换商品 5． 要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系 统，以便及时的信息传递 6． 对多次断货供应商采取惩罚措施 5 送货 1． 直接送货 2． 送货至配销中心 3． 送货的预约 6 价格分析 1． 其他超市同样商品的售价 2． 其他品牌同类商品的售价 3． 与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价。 7 付款方式 1． 付款方式（现金买断。 30 天付款。 代销。 其他。 ） 2． 总部统一结款。 分店结款。 8 新货 1． 新产品的推广计划 2． 新产品的进场 3． 新产品的促 销方案 9 市场信息 1． 同类商品的销售情况 2． 顾客的反馈 3． 潜在能力的商品 10 季节性销售计划 1． 提前 3060 天准备 2． 供应商应备足货源 3． 超市指定价位的商品开发 4． 供应商的促销计划 11 竞争情况分析 1． 与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足 2． 同类产品的其他品牌的市场状况 12 货品种类发展潜质 1． 同一品类应增加的品种 2． 不同规格、不同包装产品的开发 3． 根据顾客的要求进行新产品的开发 4． 2． 2 与供应商谈判的技巧： 4． 2． 2． 1 谈判前要有充分的准备 4． 2． 2． 2 谈判时要精神焕发，有朝气 4． 2． 2． 3 尽量与有权决定的人谈判 4． 2． 2． 4 尽量在本超市办公室内谈判 4． 2． 2． 5 我方应掌握主动 4． 2． 2． 6 必要时转移话题 4． 2． 2． 7 尽量以肯定的语气与对方谈话 4． 2． 2． 8 尽量成为一个倾听者 4． 2． 2． 9 尽量站在对方的角度，为对方着想 4． 2． 2． 10 必要时以退为进 4． 2． 2． 11 不要草率做出决定 4． 2． 2． 12 谈判时要避免谈判破裂 4． 3 供应商档案的建立 4． 3． 1 供应商的档案应包括以下内容： 4． 3． 1． 1 供应商登记表 4． 3． 1． 2 供应商产品价格 登记表 4． 3． 1． 3 供应商企业资料 4． 3． 1． 4 供应商采购合同 4． 3． 1． 5 供应商洽谈登记表 4． 3． 1． 6 供应商顾客投诉登记表 4． 3． 1． 7 应商顾客服务登记表 4． 3． 1． 8 供应商销售业绩分析表 4． 3． 1． 9 优秀供应商综合评估加权评分表 4． 3． 2 供应商的档案应该及时登记、整理 4． 3． 3 供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。 4． 4 供应商的汰换 4． 4． 1 经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原 因； 4． 4． 2 应先删除销售差的单品； 4． 4． 3 对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除； 4． 4． 4 对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除； 4． 4． 5 对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价格。 第九章 出租专柜供应商管理规范 1． 0 目的 为明确出租专柜的引进和商品管理工作，特制定本管理规范。 2． 0 适用范围 适用于出租专柜的引进和专柜商品的管理工作。 3． 0 职责 采购部负责引进专柜厂家（租户）及确定商品品项的谈判工作。 店铺营业部门负责专柜厂家的具体管理工作。 店铺收货部、防损部 负责专柜厂家物品、设备的携入、携出管理工作。 财务部负责办理专柜厂家的结款工作。 采购总监负责审核与监督专柜厂家引进的工作。 4． 0 工作程序 定价：专柜商品的定价由采购部与供应厂商协定，该厂商只能在依合同约定的价位内进行售卖。 商品品项：确定专柜商品品项的选择，应与各店已有商品呈互补，不得重复。 权限：采购部引进与中止专柜厂商工作必须呈报采购委员会批准。 专柜厂商与营运 采购部进行相关证照及商品查验并与厂商签定协议后，专柜商品的陈列位置由卖场营业主管协助解决，经店长与营业主管同意 后，始可进场。 凡有新品进场时，均须按正常商品进场之检验方式进行证照、品质等方面的检验。 专柜商品在采购建档后方可进入卖场。 营业不可对此部分商品下订单，专柜商品进场时，应通知营业部门人员填写“物品携入 /出明细表” [见附表一 ]。 专柜厂商及营业部门人员持经经理级以上人员核准之物品携入 /出明细表，连同商品至收货区，会同收货、防损对商品进行数量清点，收货须持终端机（或扫描仪）对商品进行扫描，以确定所收商品资料与电脑建档资料是否一致，并在物品携入 /出明细表上签名确认，由营业及专柜驻场人员将已验收之专柜商品携入卖场销售 ，收货不做进货输入。 专柜商品的库存管理由专柜厂商自行负责，营运人员可不盘点。 专柜建档与货款结算 专柜商品建档应遵守专柜商品与一般购销商品分开建档的原则。 专柜厂商结款时应依合约的付款期打印专柜商品销存金额统计表，由采购传真至厂商。 厂商提供发票给采购，由采购填应付凭单向财务部请款。 有关开发票金额应注意：根据各地税务局规定，开具全额或净额发票（扣除专柜抽成部分）。 （ 1）若厂商开具销售收入全额发票，则付款时，厂商必须携带抽成部分之支票换取全额支票，同时财务开具其他业务收入发票。 （ 2）若厂商开具销售净额发票，则 于付款时无须以支票换支票。 专柜退。