西北电力建设工程监理公司质量、环境及职业健康安全体系管理手册(编辑修改稿)

西北电力建设工程监理公司质量、环境及职业健康安全体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

职业道德，实现质量方针、质量目标为衡量标准； 监理单位内部资料是监理服务的有形产品，主要是指为委托方 (建设单位 )所编制的监理规划、监理实施细则、监理月报和监理内部管理所形成的文件和资料，建筑物的实物质量也应认为是监理服务质量的一种体现。 项目监理规划 —— 是公司质量计划的一种形式，是指导项目监理部全面开展监理业务的纲领性文件，文件阐明了项 目监理部为实现监理合同所建立的组织、资源配置、监理活动的程序和管理措施等。 质量控制点（ W、 H、 S 点） W 点 (Witness Point)为见证点，指由业主或其代表进行验收检查的工序； H 点 (Hold Point)为停工待检点，指对某一工序提出的强制性停留，以便业主或其代表进行验收检查的工序； S 点 (Standing Point)为旁站点，指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。 Q/ZS20xx10220xx 质量、环境及职业健康安全管理手册 4 一体化管理体系 总要求 公司按 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 标准要求，结合 火电和送变电及其它工程建设项目的建设前期阶段、施工招标阶段、施工阶段和工程保修阶段的工程监理服务 特点，监理 公司 建立一体化管理体系，形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。 a 为了满足顾客需求和期望，并争取超越顾客期望，避免、减少并控制污染、最大限度地预防、降低并控制施工过程中所造成的工伤事故和职业病危害，持续改进公司的质量环境安全管理水平、改善环境和职业健康安全绩效，管理者代表负责组织进行公司管理体系策划，开展初始状态评审，确定质量环境安全管 理体系所需要的过程、环境因素、职业健康安全危险源和风险，以及适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求。 b 在过程识别和初始状态评审的基础上，确定这些过程的顺序和相互作用。 对于所识别的过程以及过程中重要环境因素和职业健康安全风险因素，分别用质量环境安全管理体系文件指导实施和运行控制，以实现过程的增值和环境、安全风险因素的控制。 c 通过对过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源做出明确规定，给出为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 统一协调组织机构，明确职权，制定并贯彻体系文件，落实质量管理八项 原则，使公司各项质量、环境和职业健康安全管理活动更加规范化、标准化和程序化，确保各过程、环境和职业健康安全风险得到有效控制。 d 通过人力资源工作、基础设施与环境改善、财务支持、过程的质量、环境和职业健康安全监督检查 和信息系统工作的开展，为过程的运行与监测提供必要的资源与信息。 e 通过管理评审、内审、过程监测、环境监测和职业健康安全绩效监测等活动的开展，对这些过程以及环境和职业健康安全状况实施监测、分析。 f 通过针对具体目标、任务和问题点制定措施实施计划表，落实责任部门、负责人、进度和改进效果验证的办法，改 进体系运行中存在的问题，实现所策划的结果并确保改进。 监理 公司坚持按一体化管理体系标准的要求管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行有效控制。 ４ .2 文件要求 本公司的 质量、环境和职业健康安全管理 体系文件以书面文件为准，并按本手册的文件控制程序要求进行管理。 本公司的一体化 管理 体系文件包括： a 质量、环境及职业健康安全管理 方针和目标的书面声明； b 管理手册 —— 提供公司一体化管理体系整体信息的文件； c 程序文件 —— 包括 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 标准 所 要求 的程序文件和为确保对过程的有效策划、运作、控制所要求的文件，以及为如何完成活动的作业指导书、操作规程、质量计划等文件； d 外来文件 —— 上级或购进的依据性文件，如设计文件及施工图纸、监理法规、工程技术法规、各类定额、标准图集等。 e 记录 —— 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量、环境及职业健康安全管理手册 本手册按 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 、 GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx 和GB/T2800120xx 标准 的要求，描述了一体化管理体系的范围，阐明了公司的 质量、环境及职业健康安全管理 方针和目标，规定了各有关人员的职责、权限和相互关系，描述了公司监理服务所涉及的主要活动（工作内容、工作程序），对一体化管理体系过程及其顺序，以及相互关系做了表述，是公司法规性纲领文件。 一体化管理手册 a 对公司内部作为质量、环境及职业健康安全管理的依据；提供文件，作为公司内部管理体系有Q/ZS20xx10220xx 质量、环境及职业健康安全管理手册 效运行进行审核和评价的依据； b 对公司外部作为证明一体化管理体系运行，满足建设单位需求的 承诺； d 为申请一体化管理体系认证和注册审核的依据。 文件规定应与实际运作保持一致，随着一体化管理体系的变化及质量、环境及职业健康安全方针、目标的变化，应及时修订一体化管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。 文件的详略程度应取决于公司规模、监理服务过程、人员能力素质等，应切合实际，便于理解使用。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。 为实施上述要求，本章编制了下列程序 文件： Q/JL20xx10120xx《文件控制程序》 Q/JL20xx10220xx《记录控制程序》 Q/ZS20xx10220xx 质量、环境及职业健康安全管理手册 文件控制程序 1 目的 确保与监理服务质量有关部门所使用的文件为有效版本，并处于受控状态，制定本程序。 2 范围 适用于公司一体化管理体系实施中所涉及的和所形成的文件，以及作为监理服务依据性的外部文件和资料。 3 职责 公司管理层按本程序要求审批文件； 质技部负责对管理手册和技术性文件及公司文件和外来文件 的 管理； 经营部负责对外来文件的管理。 4 工作程序 监理服务所依据 的一体化管理体系文件属于受控文件。 内部文件的编写与审批。 见“监理公司内部文件审批权限表” 监理公司内部文件审批权限表 序号 文件名 编写 审核 批准 备注 1 管理手册 质技部 管理者代表 经理 2 公司管理文件 各部门 各部门主任 主管经理 3 监理大纲 质技部 总工程师 经理 4 监理规划 总监师 质技部 总工 5 监理实施细则 专业监理师 总监师 总监师 6 监理总结 总监师 7 月报 信息员 总监师 总监师 8 重要环境因素和重大风险清单 各部门 管理者代 表 经理 外部文件的控制 各类外部文件由公司经营部接受登记、存档 ,并请有关领导审阅批示。 对确定为受控时，质技部应按批示处理 ； 质技部负责定期核查所使用的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准、地方标准及企业所执行的有关的国家及地方等法律法规等外部文件是否为适用（有效）版本，以《有效文件和资料控制清单》的方式确认其有效性；及时公布、每年清理一次； 受控文件的编号和标识： 文件的编号规则 （ 1）公司标准和管理制度编号规则 Q/JL   年份 标准顺序号 职能代号 门类代号 公司代号 公司标准代号 Q/ZS20xx10220xx 质量、环境及职业健康安全管理手册 注： a) 门类代号用一位阿拉伯数字表示： 0法规 1技术标准 2管理标准 3工作标准 b) 职能代号用两位阿拉伯数字表示，对应门类“ 2管理标准”的职能代号为： 01 质量、环境及职业健康安全一体化管理标准 02 技术管理标准 03 施工管理标准 04 经营管理标准 05 劳动组织管理标准 06 综合管理标准 c) 年份以公司标准批准年度为准。 （ 2）记录编号规则  顺序号 记录标准号 部门代码 注： a) 部门代码规定为： R— 人力资源部 Z— 质技部 J— 经营部 — 项目监理部（具体工程项目的代码由公司在“任务书”中给定） b) 记录标准号见《有效文件控制清单》。 文件的受控方式 《质量、环境及职业健康安全管理手册》由质技部负责盖受控专用章，按发放号的方式进行控制。 适用的法律法规、标准规范等以公司《有效文件控制清单》的方式控制其版本号。 文件发放管理 一体化管理体系文件必须按规定的发放范 围发放，并建立发文本，由领取者签名登记。 各有关人员必须妥善保管受控文件，不得遗失。 受控文件需复印时报主管领导批示后再复印；复印件应重新按规定加以标识，受控复印文件也应编号、登记领用。 文件如有破损，需要更换时，向该文件管理部门提出申请。 批准后由该文件管理部门收回破损本并及时销毁。 更换后应使用原编号； 公司和项目监理部分别建立受控文件收、发登记。 文件的更改、换版、作废、作废保留 文件需要更改时，应由原文件编制部门或人员负责更改。 更改按审批程序办理， 文件更改后应由该文件的原审批部门进行审批（若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的背景资料），并根据需要发放“文件更改通知单”。 文件换发新版时 ， 由原文件发放部门负责将原版本收回，在原发文本上注记 ， 并在文件上做作废标识。 作废的受控文件需要保留时，向主管领导提出作废文件的保留申请，经主管领导批准后，对需要保留的作废文件加盖“作废保留”印章，并对保留的作废文件填写“失效文件保留登记表”。 隔离存放。 Q/ZS20xx10220xx 质量、环境及职业健康安全管理手册 文件的存放管理 文件经审核批准后，原版文件交质技部管理保管；存入软 盘的文件应进行登记。 借阅文件，经文件管理部门负责人批准后方可登记借阅，原版文件一律不外借。 各部门和项目监理部文件和资料均应分类建目，分类存放，在收发文本和目录上对是否受控应标识清楚。 在监理服务的场所应确保获得有关版本的适用文件，不适用的（无效）文件应从文件案卷中撤消，或加标识，隔离存放。 发放到企业外部的文件需进行登记发放。 5 相关文件 Q/JL20xx10220xx《记录控制程序》 Q/JL20xx220xx 《有效文件控制清单》 6 记录 文件 接收和发放登记表 D01 存档文件资料清单 D02 文件修改申请单 D03 文件更改通知单 D04 文件借阅登记簿 D05 文件复印申请单 D06 失效文件保留登记表 D07 Q/ZS20xx10220xx 质量、环境及职业健康安全管理手册 记录控制程序 1 目的 为了证明工程建设监理服务符合规定要求和证明一体化管理体系有效运行，以及为采取纠正和预防措施提供信息，以保持和改进一体化管理体系。 记录是反映监理服务过程所取得的成果和提供所完成活动证据的文件。 2 范围 与一体化管理体系和监理服务有关的记录。 3 职责 质技部负责记录的管理和控制； 项目监理部是监理服务的记录的主要生成部门，负责对监理服务全过程记录的编号、编目整理和保存。 4 工作程序 记录类型 一体化管理体系运行的记录，文件管理的记录，体系运行的各类计划、评审报告，培训记录，各类检验和监视记录等； 监理服务过程的记录有： a 监理服务内部管理方面的有关记录，如工程项目监理规 划、监理实施细则、 监理工程师日志、监理月报、监理工作总结等； b 监理服务对外管理方面的记录，如各类审批表、认可书、工程设计文件、会议纪要、监理 通知、施工资料及各类台帐、与建设单位和承包单位来往的文件等。 c 教育、培训、技能和经验的适当记录。 需要控制的环境记录 a 环境因素识别、评价和更新记录； b 环境法律法规和其他要求获取、识别和评价记录； c 环境培训记录； d 环境管理体系运行控制记录； e 检查、仪器设备维护和校准记录； f 环境监测记录； g 供方和承包方信息记录； h 相关方投诉抱怨记录、污染事故报告； i 应急响应演习记录； j 环境管理体系内审报告； k 管理评审记录。 需要控制的职业健康安全记录 a 危险源辨识、风险评价和风险 控制记录 b 职业健康安全法规和其他要求获取、识别和评价记录 c 培训记录 d 协商和交流报告 e 事故和 （或 ）事件报告及跟踪报告； f。