职业健康安全、质量和环境管理手册(编辑修改稿)

职业健康安全、质量和环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

在本公司内进行沟通。 职责和权限 经理 a. 制定并保持本公司一体化管理方针和目标，确定有关方针和目标的措施； b. 审批各职能部门和岗位的职责和权限，并确保得到沟通； 、实施和保持有效的一体化管理体系，确定一体化管理体系有关的措施，并对体系的实施和改进做出承诺； d. 通过增强员工的参与意识和积极性，在 本公司内促进一体化管理方针和目标的实现； e. 向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； ； ； ，包括污染事故的调查处理，落实 “ 四不放过 ” 原则； 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 17 、审计科、质检科、办公室的日常工作的管理。 管理者代表 a. 确 保 一 体 化 管 理 体 系 所 需 的 过 程 得 到 建 立 、 实 施 和 保 持 ； b. 向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改进的需求； c. 确保在本公司 内提高满足顾客要求的意识； d. 负责与一体化管理体系运行有关事宜的外部联系。 生产副经理 负责本公司调度室、技术科、安全科、规范化办公室、各生产车间 (尿素车间、供气车间、压缩车间、碳化车间、合成车间、锅炉车间、原料车间 )日常工作的管理。 设备副经理 负责本公司设备科、计量科、基建科、供应科、仓储科、电修车间、仪表车间、机修车间的日常工作的管理。 煤炭副经理 负责本公司煤炭科、环保科日常工作的管理。 专职副书记 负责本公司党委 办公室、工会、行政科、保卫科、司法科、劳动人事科的日常工作的管理。 销售副经理 负责本公司销售科、塑编车间、三废科、市场科的日常工作的管理。 财务副经理 负责本公司财务科的日常管理工作。 内审员职责 ； 、改进措施； ；。 职业健康安全员工代 表职责 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 18 、实施与评审； ；。 质检员职责 、燃料、备品配件及其它采购物资的监督和检验； ；。 其他各部门的职责、权限见附件 A 及附件 C。 管理者代表 管理者代表经本公司领导班子研究任命，由本公司领导班子成员中一名人员担任。 并授权其按照 GB/T1900120xx 标 准、 GB/T2400120xx 标准和GB/T2800120xx 标准确保本公司一体化管理体系的建立、实施和持续改进工作，具体职责见本手册。 内部沟通 本公司建立并保持《协商与交流控制程序》，经理确保在本公司建立畅通的协商与交流渠道，对一体化管理体系的有效性进行及时有效地传递、协商与沟通，各部门负责涉及本部门职业健康安全、质量和环境信息的接收、传递、和沟通。 内部沟通的内容： ； ； ； 、紧 急情况下的信息； 、制度和规定； 、质量和环境基础数据等。 沟通的方式 ：本公司考核会、职工代表大会、计划会、调度会、专业例会、各部门内部会议、班前班后会等进行协商与沟通。 必要时形成纪要、计划等； ：制度 (规定 )、通知、通告、通报、总结、纪要、计划等； 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 19 ：调度指令、调度会等； ：各单位的基础数据信息通过报表或文件等形式传递给相关职能部门； ：合理化建议、电话记录、座谈、宣传栏、公开栏和举报信箱，以及利用办公自动化系统和本公司内局域网等形式进行； ； ，确保体系运行的有效性； 《记录控制程序》执行。 工会组织职工代表参与职业健康安全管理方针和程序 的制定、评审，参与设计商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，并形成文件。 支持性文件 《记录控制程序》 LXHGSQE/LPB00220xx 《协商与交流控制程序》 LXHGSQE/LPB00720xx 管理评审 总则 本公司建立并保持《管理评审控制程序》，经理按策划的时间间隔定期对本公司的一体化管理体系进行评审，确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，一般情况下管理评审每年进行一次，时间间隔不超过 12 个月，必要时可以增加评审次数，应保存管理评审的有关记录。 评审的输入 a. 领导承诺的实现程度； （包括一体化管理体系内审、外审及相关方审核情况）和合规性评价的结果； 、目标及管理方案实施情况与适宜性，目标、指标的实现程度； 合性、组织的环境、职业健康安全绩效； ； 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 20 f. 预防和纠正措施实施情况； ； ； i. 顾客及其他相关方反馈的信息，包括投诉、抱怨、建议及其要求； 、充分性和有效性； ，包括与本公司危险源、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； l. 持续改进方面的建议等。 管理评审输出： 管理评审输出应包括以下几方面的措施，形成文件和必要的记录： a. 一体化管理体系及其过程有效性的改进，包括：一体化方针、目标、指标以及质量、职业健康安全、环境管理体系要素的修改的决策和行动； b. 与顾客要求有关的产品的改进； c. 环境的改进和职业健康安全情况的改善；。 管理评审有关的记录和采取措施的记录由企管科负责保存，管理评审的具体事宜按《管理评审控制程序》实施控制。 支持性文件 《管理评审控制程序》 LXHGSQE/LPB00820xx 6 资源管理 资源提供 为实施、保持并持续改进一体化管理体系及其过程，同 时为改善职业健康安全、质量和环境状况，增进顾客及相关方满意，经理应针对本公司的实际情况，确定并提供所需的资源，并对资源进行有效的管理。 资源提供包括： ； ； ； 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 21 ；。 人力资源 总则 本公司建立并保持《人力资源控制程序》，对从事职业健康安全、质量和环境有关的人员进行有效的管理，并提供适当的教育、培训，确保所有岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位的能力要求。 劳动人事科按是人力资源管理的主管部门，其他部门 配合实施。 能力、意识和培训 劳动人事科根据本公司实际情况，合理配置各岗位所需的人员。 经理负责批准人员配置计划。 各部门根据其工作可能影响工作场所内职业健康安全、从事影响产品质量工作和为它或代表从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员的能力要求，劳动人事科组织相关部门对员工能力进行评价，评价应从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。 劳动人事科根据对相关人员能力评价结果制定相应的培训计划或采取其他措施，使各相关人员具备相应的知识，达到从事相应工作的能 力要求，提高意识。 培训计划或采取其他措施，经分管领导批准后实施。 培训的内容包括： 、目标； b. 确保员工或代表本公司工作的人员都意识到所从事的工作或活动符合一体化管理体系方针与程序和要求的相关性和重要性； c. 所在岗位工作中的重大危险源、重要环境要素和实际的或潜在的职业健康安全后果或潜在环境影响和质量事故、以及个人工作的改进将带来的职业健康安全和环境效益； d. 所在岗位执行一体化方针和程序，实现一体化管理体系的要求包括在应急准备与响应要求方面的作用和职责，并通过履行职责为实 现目标做出贡献； e. 偏离规定的运行程序的潜在后果； 、质量和环境法律法规及其他要求； 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 22。 培训的方式 ，包括授课、考试、技能操作等； ； ；。 劳动人事科负责对培训的有效性进行评价，内容包括： 、考核结果； 、质量和环境意识情况和法律法规的遵循情况； 内容是否达到了所在岗位《工作标准》所需的要求。 劳动人事科按《记录控制程序》保存员工教育、培训、技能和经验的记录，建立员工档案，做为改进培训效果和员工晋级晋升的依据。 支持性文件 《人力资源控制程序》 LXHGSQE/LPB01020xx 基础设施 本公司建立并保持《基础设施和工作环境控制程序》，以识别、提供的维护为达到产品规定的要求所需的基础设施。 基础设施包括： 、工作场所和相关的设施； (硬件和软件 )； (运输和通讯 )。 职责 设备科是过程设备的主管部门。 安全科是安全基础设施的主管部门。 环保科是环保基础设施的主管部门。 计量科是监视和测量装置的主管部门。 基建科是建筑物、工作场所和相关设施的主管部门。 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 23 办公室是支持性服务 (如运输和通讯 )等基础设施的主管部门。 各使用部门负责对使用的设施进行使用、维护管理，并建立使用、维护管理记录，具体按《基础设施和工作环境控制程序》控制执行。 工作环境 为实 现产品的符合性识别所需的工作环境，并对工作环境中的影响因素进行管理，使其符合国家、地方和行业法律法规和本公司的要求。 安全科、环保科是工作环境的主管部门，其他部门配合实施，并协助管理和保持，具体按《基础设施和工作环境控制程序》的规定。 ，辨识各类危险源，及时进行整改和治理，为员工提供安全的工作环境； ，辨识环境影响因素，及时进行整改和治理，防止污染事故的发生； 《现场治理规范》进行现场卫生环境的治理，确保达到要求，提供优良舒适的工作环境； 、噪声、粉尘和废水排放实施控制。 支持性文件 《基础设施和工作环境控制程序》 LXHGSQE/LPB01120xx 7 产品实现 产品实现的策划 策划的目的 为确保产品实现过程处于受控状态，应对本公司产品实现过程进行策划，并与一体化管理体系其他过程的要求相一致。 生产副经理、调度室、技术科、质检科负责组织产品实现过程进行策划。 产品实现过程策划的内容： 标和要求； 、所需的文件和资源； 地址：平阴县城青龙路 15 号 邮编 :250400 电话、传真： 053187851578 24 ，确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； ； 产品实现和策划输出应形成文件 (如岗位作业指导书、检修计划、安全措施、技术措施、检修方案等 )，且在发放前得到有关领导的批准，并提供所需的资源，以确保这些过程的实现，产品实现过程应建立记录，证明过程运行和产品符合要求，所有记录按《记录控制程序》进行管理。 当原有策划不能满足特定产品、项目或合同要求时，应进行再策划，对策划的 结果形成文件。 支持性文件 《危险源、环境因素识别和评价控制程序》 LXHGSQE/LPB00320xx 《物资采购控制程序》 LXHGSQE/LPB01520xx 《尿素生产控制程序》 LXHGSQE/LPB01620xx 《碳酸氢铵生产控制程序》 LXHGSQE/LPB01720xx 《编织袋生产控制程序》 LXHGSQE/LPB01820xx 《监视和测量控制程序》 LXHGSQE/LPB03420xx 与顾客及其他相关方有关的过程 本公司应对顾客和其他相关方要求加以识别和评审，及时与顾客和其他相关方沟通，确保顾客满意。 销售科是与顾客有关过程控制的主管部门，其他部门负责对所涉及的相关方的有关过程进行控制。 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求主要包括： （合同 )，包括有关产品的使用性能、质量、交付和交付后服务方面的要求； 然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ； ； 地址：平阴县城青龙路 15。