美xx集团物品、固定资产管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
主任审核签字 → 库房保管核实 → 财务处主任审核 → 校长批准 → 由财务处转交采购员 → 采购员编制采购计划 → 财务处、库房保管留存采购计划 → 财务处付款 → 采购员执行 财务审核 在采购付款时，财务处对采购物品的数量、金额进行审核，财务处有权抽样调查采购价格。 凡不在采购计划之内或超预算金额的支出，财务有权拒付。 入库程序 保管员按质量、数量、规格验收入库，开出入库单一式四联：第一联留存； 第二联交财务处作记帐凭证的依据；第三联保管员记帐；第四联交采购员。 保管员对物品进行分类编号、分帐记录、上架、格子化管理，便于领用、盘点工作。 物品领用程序 各部门按定额领用物品，经本部门负责人签字后到库房办理领用手续。 库房保管员根据批准的采购计划对各部门的领用进行核对，核对内容：物品名称、用途、数量、金额、规格，核对无误后允许领用，如不相符，保。阅读剩余 0%
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