综合管理手册iso-ts16949特别要求(编辑修改稿)

综合管理手册iso-ts16949特别要求(编辑修改稿)内容摘要：

动的生产计划，可采用信息系统支持生产计划的制定，该信息系统在 生产过程的关键阶段可提供生产信息。 服务信息反馈 三工厂生产计划处、检验处应建立并保持信息沟通过程，使工厂在服务过程中，获得外部信息，能与工厂制造、技术部门进行沟通。 与顾客的服务协议 三工厂生产计划处与顾客达成服务性协议时，应验证服务项目的有效性： 组织的每一个服务中心； 任何特殊用途的工具或测量设备，和 服务人员的培训。 生产和服务提供过程的确认 三工厂生产计划处组织外供产品生产和服务的过程进行确认。 顾客财产 顾客所有的生产工装 a）顾客所有的工具以及制造、试验、检验工装和设备，应予以永久性标识，以使所属关系清晰可见，并可以确定； b）生产计划处组织对顾客提供的生产工装进行管理和维护。 产品防护 外供产品的储存和库存 a）外供产品制造单位应按策划的适宜的时间间隔检查库存状况，以便及时发现变质情况； b）三工厂生产计划处应在确保库存周转期的前提下，使外供产品库存量最低，对过期或失效产品应以对待不合格品的类似方法进行控制。 监视和测量装置的控制 用于外供产品的监 视和测量装置的校准，三工厂检验处必须委托国家认可的鉴定机构进行。 测量系统分析 三工厂检验处按 MSA20xx《测量系统分析》参考手册的方法进行测量系统分析。 如果得到顾客的批准，也可使用其他分析方法和接收准则。 8. 测量、分析和改进 统计工具的确定 在产品质量先期策划中，外供产品质量策划小组应明确每一过程适用的统计工具，并包括在控制计划中。 基础统计概念知识 三工厂综合管理处应在工厂内进行如变差、控制（稳定性）过程能力和过度调整等基础统计概念知识的培训，使上述知 识能得到正确理解和使用。 监视和测量 三工厂检验处应负责外供产品顾客满意与不满意信息的监视、收集和分析；负责外供产品制造过程业绩的监视，以证实其符合顾客对产品质量和过程效率的要求。 顾客对三工厂的满意应通过产品实现过程业绩的持续评价进行监视。 业绩的指标应基于顾客数据，包括：交付零件的质量性能；顾客生产中断，包括外部退货；按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；关于质量或交付问题的顾客通知。 内部审核 三工厂检验处应策划和组织实施外供 产品的内部审核并做到： a）审核质量管理体系，以验证 ISO/TS 16949： 20xx标准和顾客特殊要求的符合性； b）审核每一个制造过程，确定其有效性； c）应确定频次在生产和交付的适当阶段，对其产品进行审核，以验证其符合所有规定的要求，如产品尺寸、功能、包装和标签； d）内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，且按年度内部审核计划进行日程安排，当内部 /外部不符合或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次； e）每类审核应当使用特定的检查表； f）内部审核员应具有资格。 过程监视和测量 外供产品制造过程的监视和测量 三工厂检验处应组织对外供产品制造过程的监视和测量，其中： a）三工厂汽车技术处应做到对所有的制造过程进行过程研究，以验证其过程能力，并为过程控制提供附加输入。 过程研究的结果应形成文件，内容包括制造过程能力、可靠性、可维修性和可适用性的目标及其接收准则，适用时还包括生产、测量和试验方法的规范及维护指导书； b）三工厂检验处确定测量技术方法、制定抽样计划、接收准则； c）生产车间应保持顾客零件批准过程要求中规定的制造过程能力或性能，确保控制计划和过程流程图的实施 ： 当未满足接收准则或过程能力不足或不稳定时，启动反应计划，适当时反应计划应包括对产品的限制和 100%检验； 记录重要过程的事件，如更换工装、修理机器等。 d）对能力不足或不稳定的过程，三工厂检验处应制定纠正措施计划（顾客特许除外）。 顾客要求时，此计划应与顾客共同评审并经顾客批准，对过程更改生效日期应予以记录。 产品的监视和测量 外供产品的监视和测量 三工厂检验处负责外供产品的监视和测量。 a）应按控制计划的规定，根据顾客工程材料及性能标准，对所有产品进行全尺寸检验和性能试验， 其结果应可供顾客评审； b）若外供产品被顾客定为“外观项目”，应提供适当的资源，包括评价用的照明；适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性（ DOL）的标准样品；外观标准样品及评价设备的维护和控制；外观评价人员的能力和资格验证。 不合格品控制 外供产品的不合格品控制 a）状态未经标识或可疑的产品，三工厂检验处应将其归类为不合格品； b）生产车间应制定返工作业指导书，对返工产品重新检验； c）一旦发生不合格品被发运，三工厂生产计划处应立即通知顾客； d）当产品或制造过程与当前批准 的不同，在继续生产之前，三工厂生产计划处组织检验处和汽车技术处，征得顾客的让步或偏离许可，并保持授权期限或数量方面的记录，当授权期满时，还应确保符合原有的或替代的规范和要求； e）经授权的物料装运时，生产车间应在盛具上做适当的标识。 上述规定同样适用于供方。 数据分析 外供产品数据的分析和使用 三工厂生产计划处归口外供产品数据的分析和使用的管理，应做到： a）将质量和运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较，形成措施以支持：确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序；确定与顾客相关的关键趋势和相互关系。 以支持状况评审、决策和长期策划；及时报告产品使用信息的信息系统，支持内部沟通过程的运作； b）将数据与竞争对手和适用的基准作比较，以识别差距和支持目标改进； c）将数据分析报告作为管理评审和持续改进的依据。