建筑工程各岗位职责

建筑工程各岗位职责内容摘要：

机械设备、车辆、工具用具、办公用品、食堂用品、炊事灶具到位。 十三、设立各工地财产分类登记明细帐、公司财产总帐。 按月在会计处抄取所购置的新增设备、新材料。 十四、检查各工地机械设备的保养维修，车辆、工具用具等保养维修情况，每月月底按时清库。 十五 、把好机具用具完好进出场的验收关 材 料 员 岗 位 职 责 一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在 2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。 二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。 三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。 四、按照项目部提供的钢化材料计划单、在 2日 内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。 五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。 六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。 七、必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。 八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。 九、积极 督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。 收 料 员 岗 位 职 责 一、配合材料员做好各种材料和收方计量工作。 二、收方计量以实际出发，不得以门卫记录作依据。 三、开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料，当天开票。 四、出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、材料员、门卫签字后方可生效，收料单一式三份，当日内签字完毕。 五、严把材料质量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。 六、对不合格的及数量不足的材料有权拒收。 七、搞好 现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。 八、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。 九、对收料单据书写不整齐，字迹潦草、不清晰、收料不准、计算有误票据，给予所收料款 100%的处罚，对所收材料的短缺部分，处其料款二倍的罚款。 十、积极配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨、遮盖工作。 收料单的正确签写方法 为加强票据管理、统一书写格式，现对材料收料单要求如下，望认真执行。 一、收料单不能随意乱撕，若有书写错误注明 “ 作废 ” 保留收料单的编号齐全； 二、供应单位：户主（供方） 发票号数：车号（注明） 提单号 数：车型（分清车的类型） 三、收料单上的划线应注明材料所用部位（如：基础、主体等）； 四、书写必须字迹工整、清楚， 13联复印必须清晰，并将二联交于供货方，三联每月结算交财务挂帐； 五、收料单上必须有项目经理、收料员、门卫、三人签字；并加盖项目经理私章、材料公章，方可有效； 六、若有漏签者，须重新加垫复写纸签上，不得在单张票据上补签；否则视为废票，不予结算； 七、收料单上必须大小写一致（水泥收料单上，吨位必须大写）； 八、若材料员未到或未领到新的收料单，在这种情况下收料时，应当给供方打收条（用其证明此料已经 收到）。 收条必须一式两份，供方、我方各执一份，收条必须有门卫、项目经理、收料员签字；新料单到后，收回收条，转换成正式料单，同时销毁收条； 九、收料单需分清材料的种类及类型，如：中沙、细沙；卵石、石沫； 42 525水泥；普砖、 90砖、 240砖等； 十、针对以上条款若有违犯一项者，均处以 10100元的处罚。 库 管 员 岗 位 职 责 一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。 二、对入库材料做到三不入： 劣质材料不入库； 数量不清，质量不足不入库； 不能使用的机具、用具不入 库。 三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。 五、各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。 六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢。