系统集成类公司适用的质量记录表格(编辑修改稿)

系统集成类公司适用的质量记录表格(编辑修改稿)内容摘要：

12 项目调测试计划 编号 ： ZT27 项目名称 项目经理 调测试负责人 调测试计划编制人 计划调测试内容 计划调测试时间段 测试依据（参考资料 /文档） 项目负责人审批 /日期： 用户方负责人确认 /日期： 13 系统验收报告 编号： ZT28 年 月 日 合同号 最终用户（ ）对整体系统测试验收，该验收起始于（ ），结束于（ ）。 下列技术问题在整体运行期间曾经发生，但这些问题并不对系统的正常运行产生重要影响。 但是，乙 方将尽快予以解决： 序号 技术问题描 述 主要技术问题 该验收清单经双方签字确认后，双方各存一份。 甲方代表：（签字） 时间： 乙方代表：（签字） 时间： 14 项目总结报告 编号： ZT29 年 月 日 项目基本信息： 项目名称 项目类型 顾客名称 使用部门 项目开始日期 项目结束日期 项目实施部门 项目经理 项目实施内容：（由项目经理填写） 序号 实施内容 1． 2． 3． 3． 4． 15 软件开发计划 编号： ZT30 年 月 日 合同号 客户 名称 项目负责人 交货期 订 货 数量 设计阶段 设计项目 设计承担人 配合人员 设计职责 预计完成日期 开发阶段 功能模块 开发承担人 开始日期 预计完成日期 16 软件需求 说明书 (输入 ) 编号： ZT31 年 月 日 项目 名称 接受日期 顾客 名称 联系人 依据的资料、标准、法律和法规（包括名称、编号、版本、章节号）： 产品功能和性能要求的描述： 可附页 评 审 部 门 人 员 部 门 人 员 编制 /日期： 批准 /日期： 17 软件设计和开发输出和评审 编号： ZT32 年 月 日 产品名称 规格等级 设计和开发输出： 文件清单： 注：具体技术文件和资料另附。 评审意见： 评审参加人员 工作部门 职务或职称 评审参加人员 工作部门 职务或职称 编制 /日期 批准 /日期： 18 软件开发阶段评审 (验证 )报告 编号： ZT33 序号： 项目名称 登记号 评审日期 子项目名称 评审性质 评审 [] 复审 [ ] 代号 阶段名 可行性分析 [ ] 需求分析 [ ] 概要设计 [ ] 数据库设计 [ ] 开发计划 [ ] 软件测试 [ ] 安装验收 [ ] 项目组长 姓名 电话 评审人员 姓名 部门 评 审 任 务 评审材料 评审结论 通过 不需修改 [ ] 稍作修改 [ ] 不通过 重要修改 [ ] 重新评审 [ ] 备注 审核 时间 批准 时间 19 运行 （确 认） 报告 编号 :ZT34 年 月 日 合同号 顾客名称 项目负责人 确认时间 软件确认内容： 结论及建议： 编制 / 日期 批准 /日期 20 服务过程跟踪单 编号： ZT35 客户名称 联系人 单位地址 联系方法 内容描述： ） 客户要求响应时间： □ 48 小时 □ 36 小时 □ 24 小时 □ 12 小时 □ 6 小时 □ 1 小时 服务人员 接收时间 处理情况描述：（□现场处理 □电话处理） 遗留问题： 客户签字： ___________ 服务人员 / 完成时间 本 部门主管验证 /日期 21 客户问题记录 编号： ZT36 收到日期 记录人 客户名称 联系人 联系电话（传真， Email) 问题详细内容（可有附页，也可直接附上客户的传真或信函） 问题类型： 故障问题紧迫程度： 问题交办部门（个人） 提交时间 （此栏由问题办理部门填写） 1. 预计解决时间： 2. 计划采取的措施： 负责人 /时间： （问题督办过程记录） 1. 年 月 日至 月 日 问题解决程度 2. 年 月 日至 月 日 问题解决程度 客服受理 /时间： 第 页 /共 页 1 顾客来函来电记录 编号： ZT37 序 号 接听日期 /时间 客户名称 来电人 顾客联系电话 问题简述 记录人 备注 1 进货检验记录 编号： ZT38 年 月 日 序号 产品名称 检验项目 检查结果 检验员 备注 备注：检查结果为合格时打“√”不合格打“Х” 发现质量问。