建材有限公司质量保证体系手册

建材有限公司质量保证体系手册内容摘要：

册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 17 管理职责 章节号 版本 1 页次 1/9 总经理须藉下列活动，发展和实施质管理系统及持续改善其有效性的承诺提供依据。 . 1产品符合顾客及法令法规要求的重要性，沟通至各个阶层。 表现在： 产品符合法令法规要求的评审 产品符合品质技术要求的评审 产品符合使用及交期的评审 详情参考 《业务合同评审控制程序》 质 必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； 、承诺。 公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。 业务部每半年对客户实施满意度调查，对调查结果进行分析。 调查内容为： 服务满意度 品质技术满意度 交期满意度 价格满意度。 概述  质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向，体现出市场的需求及顾客的期望，共分为“质量方针”、“质量目标”两个方 面。  质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。  经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导，以确保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。  制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。  通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。  透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 18 管理职责 章节号 版本 1 页次 2/9 质量方针 本公司质量方针充分体现了对产品质量的追求及在产品质量与服务方面对顾客所做出的承诺。 本公司开展的各项质量活 动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。 本公司质量方针为： 客户至上，质量第一， 精益求精，持续改进。 质量承诺 遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与，追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，精益求精，以最优质的服务，为客户提供满意的产品。 质量目标  每月成品合格率 ≥ 98%  每月不准时交货率≤ 4次  每月客户投诉不超过 5次  客户满意度 ≥ 80分（满分 100分） 批 准： ______________ （总经理） 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 19 管理职责 章节号 版本 1 页次 3/9 （ 见 ） 品质管理系统规划和实施变更时，必需保证本品质系统在规划和实施变更时的完整性。 系统规划图： 业务部 /市场订单 拒收 接 收 不 合 格 不合格 合 合 格 格 拒收 接 收 生产部 /计划 来料检验 仓库 生产 成品检验 退供应商 库存 交货 服务 返工 MRB 采购 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 20 管理职责 章节号 版本 1 页次 1/9 、职责与沟通 资源作为保证。 、责任与权力的划分，全面保证体系良好顺畅地运作，保证高的工作效率和产品质量。 . 职责、权限 总经理  监督协调公司内各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能。  收集各个方面的资讯，制订公司各个阶段的决策。  制订质量方针，认可质量体系、批准相关文件，给予足够的力度与支持。 提供质量体系所需资源。  定期主持管理评审，以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。  领导市场经营。  监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个部门具有高的效率和 效能。  组织管理市场预测，以保证市场信息的有效性。  组织对供应商的选择。  采购资料的批准。 副总经理  监督协调公司内各部门运作，建立健全质量体系，保证质量体系的持续性、适宜性和有效性。  执行总经理决议，协助总经理抓好全面工作，主持全面工作，保证各项指标任务的实现。  熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反应、提出建议和意见。  负责实施公司 ISO质量管理体系的组织实施和检查评估、考核工作。  协调各部门之间的工作关系，保证各部门统一、协调有序地工作。  组织指挥公司的日常生产、工艺、技术、经营等方面工作，在总经理委托 权限内，签署有关协议合同、合约和处理相关事宜。  决定组织体制和人事编制，协助总经理决定各职能部门和下属各级职员的任免、薪金、奖惩，建立健全、统一、高效的组织体系和工作体系。  协助总经理决定对成绩显著的员工予以奖励、调薪和晋升，对违纪员工的处分、辞退。  完成总经理交办的其他事务。 管理者代表  根据公司政策及 ISO9001 国际标准要求建立质量体系。  监督并协调质量体系的运作，协调制订在公司总目标基础上制订部门层级目标。 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 21 管理职责 章节号 版本 1 页次 2/9  组织内部质量审核并向 总经理报告。  组织管理评审工作。  外部相关机构的沟通与联络。  负责在组织内部提升满足客户要求的意识。 财务经理职责 :  主持财务部工作 ,领导财会人员完成各项会计业务工作。  制订财务计划 ,搞好会计核算 ,及时、准确、完整核算生产经营成果 ,考核计划执行情况 ,定期提供数据、资料和财务分析报告。  参与投资、重大经济合同的可行性研究。  负责编制会计报表 ,主持清查财产。  执行财经法令、制度、决定 ,坚持原则 ,增收节支 ,提高经济效益。  监督、检查资金使用、费用开支及财产管理严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开 支 . 出纳员职责 :  按财务制度规定使用现金和库存现金 ,不得以“白条 ”抵顶库存现金 ,不挪用公款。 现金往来按顺序逐笔登记日记帐 ,并日清月结 ,确钞帐相符。  按银行结算制度规定办理款项的收付。 严禁签发空白支票。 对已办妥的收付款凭证 ,按顺序逐笔登记银行存款日记帐 ,并结出余额 ,及时与银行对帐单核对 ,月末编制“银行存款余额调节表 ”,确保帐面余额与对帐单余额相符。  妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。  按付款审批规定支付款项 ,不得擅自违反规定付款 ,防止资金损失。  认真审核各项收支凭证 ,发现问题及时 请示汇报 ,做到各项收、付款合法和手续完备。  积极主动催收各项应收的款项 . 会计职责 : 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 22 流动资金核算 :  拟订流动资金管理和核算实施办法 ,参与核定流动资金定额 ,实行管用结合与资金归口分级管理。  编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度 ,组织流动资金供应。  定期考核流动资金使用效果 ,不断加速流动资金调动 . 固定资产核算 :  拟订固定资产管理与核算实施办法 ,划定固定资产与低值易耗品的界限 ,编制固定资产目录。  参与核定 固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。  办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续 ,进行明细登记核算 ,定期进清查核对 ,做到帐物相符。  按制度规定计提固定资产折旧。  参与固定资产的清查盘点 ,分析固定资产的使用效果 ,促进固定资产的合理使用 ,提高固定资产利用率 . 材料核算 :  会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法 ,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。  根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。  审计材料采购用款计划 ,控制材料采购 ,掌握市场价格 ,审查发票 等凭证 , 考核材料的消耗。  建立材料明细登记帐 ,进行明细核算 ,做到帐物相符 ,核算清楚。 参与库存材料的清查盘点 ,对盘盈盘提出处理意见 ,经批准后作出处理 . 管理职责 章节号 版本 1 页次 3/9 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 23 管理职责 章节号 版本 1 页次 4/9 工资核算 :  按计划控制工资总额的使用。  审核工资表 ,计算发放工资。 按制度规定计提发放奖金。  进行工资明细核算 . 成本核算 :  拟定成本核算办法 ,建立健全成本核算工作程序 ,编制成本费用计划。  拟订生产经营成本、费用开支范围 ,掌握成本费用开支情况 ,登记成本费用明细帐 ,按规定编制 成本报表上报。  考核、分析成本费用开支情况 ,积极挖潜节支 ,提出改进意见 ,努力降低成本费用支出 . 利润核算及分配 :  编制利润计划 ,将年度利润指 分解落实到单位。  做好利润明细核算 ,正确计算生产经营、销售收入和其他收入 ,认真审核和计算各项成本费用支出 ,准确计算利润 ,按制度计算和上交税 ,制作并登记有关的明细帐 ,编制利润报表上报。  按章程规定和股东大会决议分配利润 ,分配股息、红利 ,计算股息、红利率 ,编制利润分配表、股利分配表。  考核、分析利润完成情况 ,积极挖潜节支 ,提出改进建议和措施 ,努力提高利润 . 往来结算 :  加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。  按合同或规定要计收利息的 ,应正确计息 ,一并在往来帐项上计收 ,年终时应抄列清单 ,与有关单位或个人核对 ,催收催结 . 专项资金核算 : 质 量 管 理 体 系 《手 册》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 24 管理职责 章节号 版本 1 页次 5/9  拟订专项资金管理办法 ,实行归口管理。  对专项资金进行明细核算。  按时编制专项奖金报表 . 总帐报表 :  登记总帐 ,核对帐目 ,编制资金平衡表。  核对其他会计报表 ,管理会计凭证和帐表 . 综合分析 :  综合分析财 务状况和经营成果。  编写财务情况说明书。  进行财务预测 ,为领导提供决策参考意见 . 生产经理  全面主持生产部门、维修部的工作。  负责生产、检验过程中的工艺技术问题。  负责生产部门设备管理、维护与保养。  负责组织客户投诉的处理、客户满意度调查。  负责组织新工艺、新技术的应用。 生产副经理  在生产经理的领导下，协助安排公司的生产计划、合同及项目的组织实施。  负责改善全公司的品质管理工作。  负责监督品质保证制度的制定及质量计划的实施。  负责产品的开发，设备、计量检测设备的检验。  负责公司有关技术培训的实施。  负责 ISO质量管理体系的推行、维护和实施的具体工作。  负责组织相关部门人员对新产品、新工艺、新技术等进行产前协调研究工作。  完成公司领导交办的其他事务工作。  协助生产经理定期召开产销会议，解决存在的问题。 行政经理  领导人事部。