后勤保障制度(最新版

后勤保障制度(最新版内容摘要：

纸张等用品应摆放整齐。 工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条 :接电话时先说 您好 ，再报 出公司名称。 接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条 :如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第六条 :接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。 来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。 第七条 :办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第八条 :办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第九条 :上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第十条 :职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十一条 :行政 部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第七章会议管理第一条 :公司规定每周六下午 17:30 分为公司每周例会；每月月末的 17:30 分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条 :会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条 :参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第八章办公用品管理第一条 :所有办公用品及设备均由总务处统一采购。 第二条 :办公用品领用程序 各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填 写； 开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写，并提前一天通知办公用品管理员进行准备； 如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在中签字确认。 第三条 :办公用品的保管 :办公用品领用后，由领用人妥善保管。 计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。 如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。 第四条 :申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写。 第五条 :办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。 第九章资产管理 第一条 :固定资产的管理总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。 第二条 :资产登记的要求 :分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考。 为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。 第三条 :资产管理指引 :资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。 资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。 未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。 资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。 由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。 第四条 :资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序 :资产购置 :有关部门提出申请，填制并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。 资产转让、报废 :有关部门提出申请，填制，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。 报废资产有残值的，经资产主管部门估价 、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。 第十章印章证照管理第一条 :印章管理 各类公章必须指定专人负责和保管。 公章不得随意存放，任意使用。 需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写，经领导批准后，方可盖章并填写。 各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。 印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。 第二条 :公司公章 因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批 人批准后方能加盖公司公章； 凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任； 公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。 第三条 :公司公章、部门印章使用审批规定 以公司名义张贴、外发的各类文件需加盖公司印章。 以部门名义张贴、外发的各类文件需加盖部门印章。 各部门应指定专人对部门印章进行保 管。 第四条 :各类证照的管理 各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在上。 如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。 第五条 :印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。 任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。 因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。 第十一章名片管理第一条 :新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。 第二条 :职员 名片标准 :公司统一模板 +部门 +公司号 +手机 +邮箱地址；主管以上人员名片标准 :公司统一模板 +部门 +职位 +公司号 +手机 +邮箱地址。 第三条 :未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。 第四条 :学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。 目的和范围 :为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。 主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。 职责 1 人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2 人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 工作流程 : 1 办公用品管理制度 1 公司办公用品由人力资源部指定专人负责管理。 2 各部室应于每月 1 5 日，将部门经理审签过的当月份报人力资源部统一购置、领用。 3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。 4 各部门的办公用品应指定专人统一签领。 凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。 5 工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。 6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 2 公用办公设备的使用规定 1 复印机 :人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。 2 传真机 :人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。 各部门传真时要认真填写。 凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神， 制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3 车辆管理办法 1 公司驾驶班隶属人力资源部。 驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 2 各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。 3 凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油 20 公升。 公司配发的摩托车每年的包干维修费用为 400 元 /辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。 4 驾驶员的一切违章罚款均不能报销。 5 员工需要用车时，由申请人填写，经所在部门经理签字，再交人力资源部派车。 驾驶员凭单出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。 6 所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。 7 用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。 8 各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案。 在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下 :驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；由公司人力资源部提供该车的行车标准，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由 借车单位承担该笔发生额。 4 邮政通讯事务管理制度 1 个人通讯费用报销标准 a、公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000 元。 b、公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费 500 元。 c、公司部门副经理，每人每月可报销手提电话费 300 元。 d、公司中级职员，每人每月可报销手提电话费 200 元。 e、除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。 2 做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。 3 每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍 订阅工作。 4 人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。 5 员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。 5 采购与仓库管理办法 1 采购范围 :公司办公所需的用品用具。 2 规范采购点 :所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。 3 申购程序申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者 4 仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。 仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。 5 仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。 6 仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。 7 仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。 8 仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。 9 仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。 6 安全、卫生管理办法 1 办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。 2 注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人 员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。 3 公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。 4 各部门员工须严格遵守公司，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。 5 公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。 7 各售楼部的财产管理办法 1 各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。 应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。 2 各部室所 需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。 由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品经口头请示后，可自行采购。 事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。 3 购得物品，申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写及，并报财务计统部统一作账。 4 当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。 人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。 5 各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。 8 电脑管理程 序 1 电脑的软硬件的维护 1 在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。 2 电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在 1 个工作日内给予解决。 3 电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起 3 个工作日内给予解决。 4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起 5 个工作日内给予解决。 2 各部门应用软件的申购流程、培训及 使用 1 应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。 2 当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。 3 总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。 4 在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。 3 电脑操作使用制度 1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。 2 不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。 不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。