神马集团公司-费用报销管理流程(编辑修改稿)内容摘要：
务主管－ 业务经理以上级 出差补助标准 神马集团有限责任公司 第十二章 财务管理 索引号 财务管理 004 第二节 付款管理 12－ 2－ 3－ 3 员工出差补助 __元 /天，司机带车出差补助 __元 /天 乘坐交通工具标准 __级 乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位，其他人员不得乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位。 若有特殊紧急任务需乘飞机者须事前经总经理批准，总经理 不在，授权主持工作领导签字，否则财务不予报销，超过部分一律由个人负担 电话出租车费标准 出差电话费、出租车费的报销审批人员、权限。 参加培训人员，按规定应报销的住宿费，不得超过上述标准。 参加外地会议人员，按会议安排标准报销，原则上不得超过上述标准。 提取现金超过 5 万元，必须有保卫部门随行 5 费用报销流程填表 说明 C12002003 步骤 涉及部门 步骤说明 1 相关部门 各部门费用报销人员将原始票据整理粘贴好，并按规定填制报销单。 2 部门经理、主。阅读剩余 0%
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