关键业务和管理流程文件汇编参考资料

关键业务和管理流程文件汇编参考资料内容摘要：

艺编制员； 库存品如存在超期、与《订货通知单》产品信息存在异常时， PMC 专员需将名称、规格、数量、保存时间、差异点等信息以书面的形式递交总工确认，总工于 1 小时内在信息单上签署判定结果并反馈生产部 03 工艺单编制员 《生产技术需求单》 《工艺总单》 《作业工艺单》 技术部工艺单编制员根据 《生产技术需求单》要求和《工艺总单》编制《作业工艺单》，经审核后交 PMC 专员 04PMC 专员 《作业工艺单》 《生产计划表》 PMC 专员根据现有的生产负荷、原材料情况、设备状况、工艺条件、人员、产品要求、交货期、客户的其它约定及《作业工艺单》编制《生产计划表》 05 PMC 专员 《物料清单》 《半成品库日报表》 《成品库日报表》 《物资采购申请单》 《物资采购申请审批权限》 PMC 专员根据《作业工艺单》、《半成品库日报表》、《成品库日报表》核算生产物料，填写《物料清单》。 根据《物资采购申请审批权限》填制《物资采购申请单》或通知相关人员填制《物资采购申请单》并交供应科采购 06 PMC 专员 《生产任务单》 《生产进度表》 《作业工艺单》 PMC 专员填制《生产任务单》，根据 《生产计划表》编排《生产进度表》； 将 《生产任务单》、《作业工艺单》 发放到相关的部门及各车间班组，同时将《生产进度表》上传公司 FTP 网络平台 07 技术员 《生产技术需求单》 《物资采购申请单》 图纸 技术部技术员根据《生产技术需求单》要求，设计工装夹具和冷压、烧结等模具，出具图纸，经审核后交 PMC 专员； PMC 专员根据《物资采购申请审批权限》填制《物资采购申请单》或通知相关人员填制《 物资采购申请单》并交供应科采购 08 采购员 《物资采购申请单》 《采购计划表》 采购员根据《物资采购申请单》，填制《采购计划表》； 采购员实施采购，根据实际采购进度每天在《采购计划表》上更新信息，供 PMC 专员查询 01开始 04编制《 生产计划 进度表》 05物料 准备 03编制《作业工艺单》 07工装 夹具准备 06生产 安排 08物料 采购 09车间 作业计划 10外协 加工 02编制《生产工艺需求单》 11 计划执行 检查 正常 异常 12汇总计划执行情况 13结束 桂林特邦新材料有限公司 第 13 页 共 37 页 09 车间主任 《生产任务单》 《生产进度表》 《日常生产安排表》 车间主任根据 《生产任务单》、 《生产进度表》编制车间的《日常生产安排表》； 车间主任将生产异常情况汇报 PMC 专员，调整 《生产计划表》和 《生产进度表》； 车间主任每天下午下班前召集各工序班长，对当日车间生产 情况进行统计分析，下达次日车间的生产安排计划，张贴车间《日常生产安排表》 10 外协采购员 《物资采购申请单》 《采购计划表》 外协业务员根据《物资采购申请单》，填制《采购计划表》； 外协业务员实施外协加工计划，根据实际进度每天在《采购计划表》上更新信息，供 PMC专员查询 11PMC 专员 《采购计划表》 《生产计划表》 《生产进度表》 PMC 专员根据《采购计划表》、 《生产计划表》、《生产进度表》跟踪计划的实施情况，出现异常，报告生产部经理处理或在生产部经理授权下协调处理，根据处理结果调整生产计 划 12PMC 专员 《生产计划表》 《生产进度表》 PMC 专员每周五 17： 10 前根据 《生产计划表》、《生产进度表》对计划完成情况进行汇总并报生产部经理 13 结束 下接《生产管理流程》 :产品生产计划过程 ： 《订货通知单》、《中转库日报表》、《成品库日报表》、《生产技术需求单》、《物料清单》、《物资采购申请单》、《生产任务单》、 《生产计划表》、 《生产进度表》、《作业工艺单》、《采购计划表》、《日常生产安排表》、图纸 桂林特邦新材料有限公司 第 14 页 共 37 页 生产管理流 程 主题： 生产管理流程 本 流程总负责人： 李 丰 文件编号： 版本： 发布实施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 丰 审核人： 王智慧 批准人： 谢志刚 的： 规范生产管理，使各部门与生产部门建立正常的运作与沟通形式 ： 公司以及各生产车间、工序 : 作业流程 图 责任人 相应使用表单 流程说明 01 上接《生产计划流程》 02 车间主任 《生产任务单》 《日常生产安排表》 《生产计划表》 《工序流转卡》 《作业工艺单》 《过程检验记录表》 车间主任根据 《生产任务单》、 《作业工艺单》、《生产计划表》要求，调配设备、安排人员、准备物资； 制订车间日常生产计划，编制《日常生产安排表》； 将车间日常生产计划知会班长，并将《日常生产安排表》、《作业工艺单》、《工序流转卡》、《过程检验记录表》发放至各工序班长 03 班长 《作业工艺单》 《日常生产安排表》 《领料单 》 班长根据《作业工艺单》、《日常生产安排表》，依照物料定额填制《领料单》经审核后，实施领料 04 车间主任 《作业工艺单》 《日常生产安排表》 《领料单》 车间主任根据生产人员、物料、设备、工艺文件、操作规程、品质标准等生产条件，组织产品生产 ０５ 1PMC 专员 《日常生产安排表》 《生产计划进度表》 检查生产进度是否达到计划要求 062 质检员 《作业工艺单》 《工序流转卡》 《过程检验记录表》 《操作规程》 《品质标准》 按品质控制流程的过程监督执行 053 车间主任/生产部经理 《日常生产安 排表》 《生产计划表》 《作业工艺单》 《工序流转卡》 《过程检验记录表》 《操作规程》 《品质标准》 车间主任根据《日常生产安排表》、《生产计划表》、《工序流转卡》监督检查工序生产进度完成情况； 监督检查生产员工是否严格遵行公司和车间的各项规章制度； 监督检查设备、检测工具的完好状态； 监督检查产品生产的工艺状态运行； 督导首检、自检、互检查实施情况，检查《作业工艺单》、《工序流转卡》、《过程检验记录表》，掌握过程产品品质情况； 检查生产现场 5S 和安全生产情况； 按权限要求协调 、处理、汇报生产过程中出现的异常事务； 检查交接班记录、产品生产情况汇总表，填报《生产计划表》； 主持车间每日生产例会，分析总结当日生产情况，安排次日生产。 生产部经理同样执行第 2 至第 9 项工作 06 生产部经理 《生产计划表》 接到 PMC 专员、车间主任汇报及质检科反馈信息，生产过程发生异常（如：物料供应、生产工艺、产品品质、人员问题、设备问题等），生产部经理对生产部内相关部门、班组工作进行协调、安03领 料 02组织 生产 04产品生产 08入 库 07产品 检验 OK 09生产统计分析 11结束 NO 01开始 10相关部门存档 06生产协调 05(1\2\3)过程 控制 桂林特邦新材料有限公司 第 15 页 共 37 页 排，有必要时与公司其他部门及时沟通协调；当出现不能按客户要求完成订单生产、较大质量等重大问题时，生产部 经理协调、处理的同时向总经理汇报或根据总经理意见处理。 07 质检科长 《工序流转卡》 《检验标识卡》 《成品检验单》 根据产品检验规程、检验标准、客户要求、工艺图纸、《生产计划表》等的要求对产品进行检验。 当场填制《工序流转卡》、《检验标识卡》、《成品检验单》，出现检验不合格情况，立即通知车间相关人员处理，较大质量问题及时通知生产部经理处理 08 车间组长 《入库单》 按实际入库产品的品名、数量等，填写《入库单》，办理入库手续，将经仓管员签收后的《入库单》及时交车间主任，由车间主作安排及时输入电脑，更 新生产进度表，并保存《入库单》 09 生产部经理 《汇总表》 《生产计划表》 《产品及时率考核表》 组长每日检查当日生产原始记录并根据生产原始记录填制《汇总表》； 车间主任根据《汇总表》等 ISO 要求的记录资料对车间一周的生产情况进行分析总结，在每周五下午 2： 30 提交生产质询会； 车间主任根据《汇总表》、《产品及时率考核表》等资料填制车间质量目标实施报告； 生产部经理根据《汇总表》、《生产计划表》、《产品及时率考核表》对月度公司产品生产情况进行分析总结，提出纠偏、改善计划，并提交总经理 10 生产部经理 《生产计划表》 《作业工艺单》 《工序流转卡》 《过程检验记录表》 《成品检验单》 《汇总表》 组织相关人员将生产记录文件按月归档 11 结束 :产品生产全过程 ： 《生产计划进度表》、《物资采购申请单》、《领料单》、《作业工艺单》、《工序流卡》、《过程检验记录表》、《成品检验单》、《检验标识卡》、《库单》、《汇总表》、《产品及时率考核表》 桂林特邦新材料有限公司 第 16 页 共 37 页 生产型设备使用管理流程 主题： 生产型 设备使用 管理流程 本 流程总负责人： 生产部经理 文件编号： 版本： 发布实施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 丰 审核人： 王智慧 批准人： 谢志刚 的： 规范公司 生产型 设备使用 管理 ： 适用于公司 生产型 设备 : 作业流程 图 责任人 相应使用表单 流程说明 01 上接《设备采 购流程》 02 维修组长 《设备使用说明书》 《设备操作规程》 维修组长根据《设备使用说明书》编制《设备操作规程》并交生产部经理审批； 维修组长对操作员工进行上岗前的操作培训； 维修组长对特殊设备操作人员组织内部或外部的培训，采取持证上岗 03 维修组长 《设备操作规程》 维修组长对操作员工的操作技能进行考核，对考核不合格的员工进行再次培训，直至合格 04 操作员工 《设备操作规程》 操作员工按 《设备操作规程》进行操作，维修组长、车间主任对员工操作进行监督检查 05 生产部经理 《设备日 常保养表》 《设备一级保养计划》 《设备二级保养计划》 操作员工每天按设备日常保养要求做设备日常保养并填制《日常保养记录表》，月底由车间主任收集交维修组长； 维修组长每周不定期对公司设备日常保养情况进行检查，并填制《设备日常保养检查表》； 维修组长按年度制定的《设备一级保养计划》 督促、配合车间主任完成设备一级保养，并做好相关的保养记录； 生产部经理督导维修组长组织实施《设备二级保养计划》 对进口设备先提出一、二级保养方案经总工程师批准后方可实施。 06 维修组长 《设备维修通知单》 《设 备履历表》 设备出现故障，车间组长或车间主任填制《设备维修通知单》交维修组长； 维修组长组织维修，由维修人员在《设备维修通知单》上填制处置方式、结果、签名； 车间组长或车间主任在《设备维修通知单》上签署维修工作评价意见后保存于车间，月底汇总后交生产部经理； 当内部不能解决维修问题时，由维修组长负责联系设备厂家或请外部人员处理； 维修组长组织填制《设备履历表》 对进口设备的维修要先提出方案经总工程师批准后方可维修。 09结束 01开始 02设备使用培训 03操作考核 04设备使用 05维护保养 06设备维修 07设备鉴定 08档案归整 NO NO YES YES 桂林特邦新材料有限公司 第 17 页 共 37 页 07 生产部经理 《设备鉴定计划表》《特殊设备鉴定表》 生产部经理根据 《 设备鉴定计划表》督促维修组长组织对特殊设备的鉴定，对于鉴定结果异常的，维修组长组织进行设备的维护。