公路设计院质量手册

公路设计院质量手册内容摘要：

○☆23数据分析☆☆○○○24改进○○☆☆注：☆——主管部门 ○——主要协同部门 质量手册QSA/XJTTLQ/05第三章 管理职责和资源管理版 次 2011A修改码 0页 次 6/8 为了确保质量管理体系的有效性，在通途公司内部建立必要的沟通过程。 a顾客/业主对工程设计项目的要求及变更；b顾客/业主的抱怨和投诉；c相关法律、法规、技术标准变更情况；d质量体系运行情况；e供方和行业相关方的发展与变化：a公司务会、生产例会、工程项目开工会、协调会、学习班等；b会议纪要、不定期的通告、商报；c布告栏、网络信息发布及电子邮件； d各部门、各专业内部会议以及多种形式就质量体系运行过程及其有效性进行沟通；对公司质量管理体系每年至少一次管理评审，时间相隔小于12个月，以确保质量体系持续的适应性、充分性和有效性。 评审时间一般安排在内部审核后进行，参加者为公司领导及各部门负责人，评审应评价公司质量管理体系（包括质量方针及目标）改进的机会和变更的需要。 院长主持管理评审，并批准管理评审报告。 总经理协助院长组织管理评审，审核管理评审计划和管理评审报告。 行政办公室编制管理评审计划和报告，进行对评审决定的跟踪检查，并保持管理评审的文件和记录。 a审核结果（内部审核、第二方审核、第三方审核）；b顾客反馈意见与顾客沟通的信息；c过程的业绩和工程设计产品的符合性；d纠正和预防措施的状况；质量手册QSA/XJTTLQ/05第三章 管理职责和资源管理版 次 2011A修改码 0页 次 7/8e以往管理评审跟踪措施实施情况及其有效性；g经策划的可能影响质量管理体系的变更；h各部门质量分目标完成的情况；i改进的建设各相关部门必须在收集信息的基础上进行分析，事先作好充分准备，并就上述内容在评审会上进行系统评价。 a质量管理体系及其过程有效性的改进；b与顾客要求有关的产品的改进；c资源要求方面的改进；，其内容必须包括概述，（包括评审主持人、评审时间、评审地点、评审人员），评审内容、评审过程、评审综合评价及结论和质量改进等，报告应经总经理审核，院长批准方为有效。 总经理根据保持和持续改进质量管理体系的需要，配备必要的人力资源，完善所需的基础设施，创造良好的工作环境，提供必要的信息、供方和合作方及必要的资金。 ，在专业设置、人才配置、专业技术的发展方面做了相应的调整和投入，使工程设计满足顾客/业主要求的发展，增强顾客的满意。 、咨询工作质量有关的人员应有任职条件（如教育、培训、技能、经验）；国家规定必须取得注册资格的人员应持有相应的任职资格证书（如：注册建筑师、注册结构工程师、注册造价工程师、消防设计人员等）；，根据评价结果确定员工能力的差距，各部门应将评价结果提交行政办公室汇总整理，作为人员培训及采取其他措施的依据。 质量手册QSA/XJTTLQ/05第三章 管理职责和资源管理版 次 2011A修改码 0页 次 8/内培补充经过充分培训的人员以及采取换岗等措施以确保员工的能力符合要求。 ，办公室汇总分析后，根据全公司人力资源情况制订翌年全公司培训计划，必要时可请技术经营部协助。 、教育等手段，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，为实现质量目标作出贡献。 ，保持每个员工在学历、培训、技能（资质）和经验方面的适当记录。 要实现工程设计产品的符合性，需提供和改进如下的基础设施：，办公家具和用品；，如计算机及网络设施、晒图机、绘图机、复印机、打印机等；，如必要的通讯设施及交通工具。 要实现工程设计产品的符合性，需要提供适宜的工作环境；、财务制度、工作制度；，并为员工提供晋升、培训机会；公司领导为每个员工提供民主参与机会；、适宜的温度，适于工作的秩序和气氛，良好的通风；，做好安全保护工作。 质量手册QSA/XJTTLQ/07第四章 产品实现过程版 次： 2011A修改码： 0页 次： 1/94. 产品实现过程工程咨询和工程设计的质量要求和目标的要求、设计实现过程的策划，在《设计控制程序》（QSB/XJTTLQ/08）中明确。 XJTTLQ工程勘察实现过程的策划执行《勘察准备程序》（QSB/XJTTLQ/07）中明确。 实现工程设计需要进行如下的策划：a. 工程设计质量目标和要求，项目等级；b. 具备相应工程设计的资质；c. 配备具有相应资质的专业人员、设备、计算机应用软件和标准规范并能满足顾客和法律、法规的全部要求；d. 确定实施过程和形成的文件及设计文件的评审、确认活动及批准准则；e. 为工程设计过程和设计文件的符合性提供信任所必需的记录。 我公司工程项目过程策划以设计大纲形式输出；：a． 顾客对工程设计的要求，包括对设计文件交付和交付后的后期服务要求；b． 顾客虽没有明示，但预期或规定的用途所必要的潜在要求；这些内容由XJTTLQ提出，如工艺、方案、美学、新技术、新材料的应用、人员配置、附加服务等；c． 与工程设计有关的法律法规要求；d． 本公司规定的附加要求。 a． 行政办公室在投标前、接受合同或订单前、接受合同或订单更改前，要进行工程设计要求的评审。 明确：工程设计的要求已经得到规定；规定是否符合法律、法规；与以前表述不一致的合同或定单的要求是否已解决；本公司是否有能力满足规定的要求；b． 按工程设计中规模、难度等不同情况，评审方式可以为：会议评审和会签质量手册QSA/XJTTLQ/07第四章 产品实现过程版 次： 2011A修改码： 0页 次： 2/9评审；c、 评审结果和对评审中提出的问题解决意见要形成记录，记录由行政办公室保存；d、 当工程设计要有变更时，需要重新评审，并确保相关人员都知道已变更的要求内容。 a． 合同签订前由总经理或总工程师负责与顾客就工程设计及服务事宜进行沟通，详细了解顾客的要求；b． 合同签订后，一般由相关项目负责人负责与顾客就设计的相关事宜进行沟通；c． 各部门采用多种形式主动征集设计过程中及完成后顾客的意见，并及时处理好顾客的问询、来电、来函、抱怨等；d． 行政办公室每年制订并组织实施回访计划，并处理好顾客的反馈意见；做好回访以及需要解决问题的处置结果记录；e． 行政办公室统一受理和督办各类投诉，并保持处理记录。 f． 各设计代表/设计组，就近服务顾客，听取意见，定期向行政办公室、总工程师汇报。 g． 各生产单位在执行合同和服务过程中，对顾客提出的工程技术问题要做到24小时内予以响应。 详见《与顾客有关的程序》（QSB/XJTTLQ/06）a． 设计策划的主要内容有：——确定工程设计中的阶段；——确定工程项目的管理类别；——确定具有资格的设总；——配备必要的资源（CAD装备和相关设计软件）；b． 编制分阶段的《设计大纲》，明确如下内容：——工程设计原则和指导思想；质量手册QSA/XJTTLQ/07第四章 产品实现过程版 次： 2011A修改码： 0页 次： 3/9——设计范围及分工；——项目组成员；——对各专业的要求（如某专业需采用特殊验证方式的应予明确）——需要研究、协调解决的主要问题；——项目进度；《设计大纲》可根据工程项目的规模大小、复杂程度及进度要求，编写内容可作适当的调整。 c． 安排项目进度，明确外部内部接口的控制：各专业间互提资料、设计评审、设计校审、图纸会签、完成日期等安排，所有内部接口资料（包括变更资料）传递前必须经提出专业校审及设总。