北京xx精细化工有限公司技术部规章制度

北京xx精细化工有限公司技术部规章制度内容摘要：

进行协调和纠正。 准则 4. 1 公司各部门、员工每周要填写《员工工作信息报告表》， 关于每周六下午 5： 00 前将报表送至业务部。 4. 1. 1 业务部经理填写《销售业务类员工周工作信息报告表》。 4. 1. 2 生产部、供应部、技术部员工填写《销售管理类员工周工作信息报告表》。 4. 1. 3 供应部经理填写《原材料动态与行情报告表》 4. 1. 4 财务部经理填写《经销商购 买材料的货款回笼信息报告表》 4. 1 .5 事物部经理应将各部门经理的信息进行汇总分析并出具汇总分析报告。 4. 2 业务部应于每周六下午 5： 00 前认真收集《员工周工作信息报告表》，对于没有按时执行工作信息报告制度的经理，一律按事假处理。 4. 3 主管领导要认真进行信息的分析汇总并做出决定。 4. 3. 1 将市场信息转至业务部。 4. 3. 2 将生产信息转至技术部。 4. 3. 3 将技术服务信息转至技术部。 4. 4 业务部在信息分析汇总工作中，如发现问题及时报告，并根据公司领导的要 求，采取有效措施予以纠正。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起执行。 附件： 《销售业务类员工周工作信息报告表》 《销售管理类员工周工作信息报告表》 《原材料动态及行情报告表》 《经销商购买材料的货款回笼信息报告表》 销售业务类员工周工作信息报告 部门： 员工姓名： 年 月 日至 年 月 日 时间 主要工作内容 经销商 /客户基本情况 访问经销商 /客户目的 商谈结果 经销商 /客户类别 经销商 /客户名称 地址 联系人 电话 开发 收款 定货 服务 说明 其他 开发 未定 失败 决定 新增 原有 开发 新增 原有 周一 周二 周三 周四 周五 主要订购产品 销售金额（万元） 回款金额（万元） 产品名称 订购产品客户 数量 单价 金额 远客户 新客户 本周 上周 增加 普通汇款 预收款 同业 动态 客户的希望或抱怨 工作 设想 对工作新的构想和建议 竞争者的动向 自己下周重点工作 市场流行商品 需要其他部门配合完成的事项 备注： 部门经理签字： 年 月 日 销售管理类员工周工作信息报告表 部门： 员工姓名： 年 月 日至 年 月 日 时 间 工作内容 是否完成任务 工作进展情况 配合部门及人员 工作重要程度（ ABC） 其 他 周一 周二 周三 周四 周五 周六 本周工作回顾 本周工作遗留问题及原因 对于工作新的构想和改善建议 自我检讨及评价 下周工作设想 自己下周重点工作 工作具体对策及建议 需要其他部门配合事项 备注： 部门经理签字： 年 月 日 北京 XX 精细化工有限公司文件 ★ 关于员工出差的管理制度 目的 为制定北京 XX 精细化工有限公司员工出差的报销标准 ,根据相关标准文件 ,结合本公司实际情况 ,特制定本管理制度 . 适用范围 本管理制度适用于公司下属各部门员工出差管理工作。 职责 3. 1 公司下属各部门人员出差由各部门经理负责组织落实。 3. 2 部门主管领导负责检查本 管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。 准则 4. 1 员工出差前应填写《出差申请 /报告单》上半部，经部门经理审核签字、由部门主管领导批准签字。 部门经理出差，由部门主管领导批准签字。 部门经理以上人员出差，由公司主管领导批准签字。 4. 2 员工出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 出差途中不得因私事或借故延长出差时间，确因工作、疾病或意外需要 延时的，需电话请示部门主管领导批准。 4. 3 出差人员凭核准的《出差申请 /报告单》，向财务部暂借相当数额的差 旅费，出差完毕一周内填写《出差申请 /报告单》下半部并结清暂借款。 4. 4 出差人员执行《北京 XX 精细化工有限公司员工差旅费开支的规定》。 4. 5 因公出差交通工具原则上乘坐火车、公交车为主。 夜间出差（从晚 20： 00 至次日清晨 7： 00 之间）可乘坐火车硬卧。 4. 6 如遇特殊情况乘坐飞机或火车软卧的，需提前在《出差申请/报告单》注明，经部门主管领导批准签字后方可乘坐。 4. 7 凡参加会议由公司交纳会费者（含住宿、饭费），只报销往返交通费，其他费用一律不报销。 无出 差补助。 4. 8 出差人员拜访客户时需要礼品，应提前请示部门主管领导，确定携带已有礼品或另行购买礼品。 4. 9 《出差申请 /报告单》一式两份，公司财务部和相关部门各存一份，便于费用报销及财务核算。 4. 10 差旅费的报销标准 出差主要交通、住宿、膳食等报销标准如下表： 职务级别 主要交通工具 住宿标准 膳食杂费 /日 正副总、助理 火车硬卧及软卧 150 元 50 元 部门经理 火车硬卧 100 元 50 元 员工 火车硬座 50 元 50 元 备注：市内出差者，当天需在外就餐者，膳食杂费补贴 每日 10 元 4. 2. 2 除以上主要交通工具标准外，其余交通工具的报销标准以公共汽车、地铁等公共交通工具的车票报销。 4. 2. 3 部门经理级以上人员出差，因工作需要可搭乘出租车，其他人员未征得部门主管领导同意不得报销出租车费。 4. 2. 4 公司领导级以上职员出差，如遇事情紧急，可在总经理批准后搭乘飞机。 4. 3 住宿费报销标准 4. 3. 1 住宿费按实际住宿夜数报销，并附相应凭证。 4. 3. 2 在车上歇夜或由出差地单位及集团分支机构免费提供住宿者，均不得报销住宿费。 4. 3. 3 因实际需要陪同宾客住宿在同一宾馆者，按所附凭证实际报销，但须事先报呈常务副总经理批准。 4. 4 膳食杂费报销规定 4. 4. 1 膳食杂费按日数报销，不需附有关凭证。 4. 5 相应业务招待报销规定 4. 5. 1 招待费应附有本企业抬头、金额、日期之真实发票报销，无单据者不得报销。 4. 6 出差期间加班、加点规定 4. 6. 1 出差期间任何超时工作，均不计算加班、加点，不得申报加班、加点费。 4. 7 出差旅费报销 4. 7. 1 出差人员返回后，应于一周内填写“出差旅费报销 单”并附各项费用之单据凭证，并依出差申请审批权限呈请批准。 4. 7. 2 财务部在报销时应核对“出差旅费报销单”各项内容。 4. 7. 3 如去外地开会，并取得包括食宿的会务发票，则在报销时应扣除相应天数之住宿费与膳食费。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起执行。 5. 3 本管理制度与公司以前所发文件内容不符时，按本管理制度 执行。 附件： 《出差申请 /报告单》 出差申请 /报告单 编号： 出差人 所属部门 职务 交通工具 同行人 礼品名称及数量 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共计 天 出差地点 出差计划 计划日期 拜访公司、部门、人员（职位） 目标和任务计划 预计 交通费 住宿费 业务招待费 其他 部门经理 或大区经理 部门 主管领导 公司 主管领导 出差任务 完成情 况 日 期 拜访公司、部门、人员（职位） 原计划目标和任务完成 情况及未完成原因 实际 交通费 住宿费 业务接待费 其他 下一阶段以 上相关工作 设想和建议 部门经理 部门 主管领导 公司 主管领导 备注 北京 XX 精细化工有限公司文件 关于印章使用的管理制度 目的 印章 是印信凭证的一种，是代表组织权利、职责的凭证。 为进一 步规范印章的使用和管理，特制定本管理制度。 适用范围 本管理制度适用于公司印章的管理工作。 职责 3. 1 公司行政印章由事务负责管理。 公司财务印章由财务部负责 管理，合同章由业务部负责管理。 3. 2 公司主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及 时进行协调和纠正。 准则 4. 1 专人负责印章的使用与管理。 印章管理人员不得委托他 人代盖印章，一般情况下不得随意将印章携出公司。 如确为工作需要，则应由印章管理人员携带印章 到场监印。 4. 2 各部门要将印章存放与安全、牢固、加锁的桌、箱、柜中，使用后要及时收存锁好。 4. 3 各部门要注意印章的保养清洁，防止碰损，保持印迹清晰，使用时确保印章的端正、整洁、鲜明。 4. 4 凡因经营活动需加盖经营总部印章的，须填写《印章使用审批表》，经部门经理审核签字后，由部门主管领导批准签字。 4. 5 各部门加盖印章时，要填写《印章使用登记表》以便备查。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起执行。 附件： 《印章使用审批表》 《印章 使用登记表》 印章使用登记表 序号 时 间 使用印章部门 用印文件名称 批准人 经办人 备 注 印章使用审批表 编号： 印章使用审批表 编号： 使用印章部门 经办人 用印文件名称 部门意见： 经理签字： 年 月 日 经营总部意见： 主。