海邦照明电器公司营销中心出差管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
， 15 号汇 20xx 元；第一次外派出差借款： 20xx 元。 说明：销售人员出差借支，需书写《差旅派遣及核销单》及《借支申请单》经上级领导审批后方可到财务人员申请借支借款。 523 其它 a、 出差员工趁出差或调动工作之便，事先经相应权 限领导批准就近回家省亲办事的，其绕道的车船差旅费扣除出差直线单程车船费用（按出差员工职级标准），限额报销，超支部标准 分自理。 并不予以发放绕道或探亲期间的出差补助。 b、出差员工趁出差或调动工作之便，事先未经相应权限领导批准就近回家省亲办事的，其所有车船差旅费、出差补助，经公司查实一律不予以报销且公司将视情节严重作相应处罚。 c、 出差员工在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助，不予以发放住宿和交通补助，其中住院超过一个月（含一个月）以上的不给予伙食补助。 d、 出差人员因购买车船票附加的各种保险或手续费的单独票据原则上须个人承担，未与车船费票据分开的除外。 e、 超过报销时限逾期二个月仍未办理报销的，报销人须附书面说明并报 总经理 或 总经理 授权人批准后才能给予报销，否则费用由个人自行承担，公司不再予以报销。 f、 报销业务招待费的经办人员不能报销该餐餐补。 j、出 差人员报销差旅费前，须使用粘贴单将票据分类“错位叠加”和 “行程顺序”粘贴，并填制《旅差费报销表》和《差旅费报销明细表》，否则公司有不予以报销之权利。 h、 差旅费报销，出差人 需用签字笔正确填写差旅费报销单的各项内 容 ；同 次出差所发生的费用必须一次报销完毕，不可分次报销；出差期间发生的对外招待费等其他非差旅费用，须另行填写费用报销单。 i、 员工出差差旅费，必须据实填写单据，审批后方可报销。 如发现有虚报款项，除如数追回外，还将视情节轻重，给予惩罚，直至辞退。 6. 相关文件： HB2CW001《财务报销管理制度》 7. 相关表单 《差旅派遣及核销单》 《借支申请单》 《旅差费报销汇总表》 《差旅费报销明细表》 8. 附则 81 规定最终解释权归营销中心。 82 规定由 20xx 年 1 月 1 日起生效执行，生效日起在此之 前的相关规定自。阅读剩余 0%
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