供应链系统业务流程及操作手册内容摘要：
目：具体供应商 信息，录入合同上 产品相关信息。 录入完毕保存，审核合同。 有合同的订单可以根据合同下推生成订单 进入采购合同维护界面 过滤条件窗口可按单据上相关信息进行过滤 如果需要下推生成单据过滤条件窗口一定要选择产品明细按钮。 在采购合同维护界面选择相应合同，然后点下推选择生成采购订单 如果已经保存、审核的合同需在修改可以在维护界面通过编辑菜单下相关按钮进行操作。 采购订单上的数量金额可以根据实际情况进行修改 ，录相关信息保存、审核。 对订单进行保存、审核。 如果没有合同，直接点采购订单新增，增加订单。 如果想对订单进行修改可以在 打开 订单维护 ，在订单序时薄界面进行相关操作 在单据上点右键有相关操作按钮。 根据 采购订单下推生成收料通知单 点生成按钮，对单据相关信息进行录入保存、质检部审核完对单据进行审核。 根据 收料通知下推生成外购入库 根据外购入库下推生成采购发票 采购发票进行保存审核会会出来勾稽按钮，点勾稽。 （目的建立入库单与发票的关系） 财务 进行外购入库核算 外购入库核算在存货核算模块入库核算下 选中相应发票点核算按钮。 生成凭证在存货核算模块凭证处理中 在选择要生成凭证的单据类型，点重设录入过滤条件点确定可以看到相应的单据，选择单据点生成凭证。 注意：选项下面有几个项目需要事先设置好 ，通过工具栏的选项按钮进行设置。 凭证生成过程中发生错误处理方式为中断凭证生成过程。 数据不完整或保存前处理选择保存前调出凭证修改手工调整。 科目合并选项全部选择 选择完后点确定保存。 二、 生产领料 业务流程描述 业务流程描述 涉及部门 形成单据 仓库根据生产部领料单做生产领料单 录入完毕 保 存审核单据 仓库 生产领料单 进行存货出库核算 确认出库成本 财务部 根据生产领料单据生成凭证 财务部 凭证 生产领用业务流程生产领料 核算 任凭仓库财务部凭证生产领料进行存货出库核算生成凭证 1． 生产领料 生产领料新增 生产领料单不用录入物料单价。阅读剩余 0%
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