测量分析和改进管理规定(编辑修改稿)

测量分析和改进管理规定(编辑修改稿)内容摘要：

會等 )的信息反饋渠道獲取顧客滿意度信息 . c. 營業部對回收的調查表及相關方反饋的信息進行綜合整理 ,了解公司的產品或服務 滿足顧客需求和期望的程度 ,分析顧客需求和期望的變化趨勢 ,以及需改進的方面 , 反饋給體系部組織採取相應的糾正預防或改進措施 . d. 有關顧客滿意度的調查過程及數據處理詳見《顧客滿意度調查控制辦法》 . 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 發行日期 :20xx 年 4 月 20 日 測量 .分析和改進 管理規定 分 類 編 號 : 11240006 修正日期 : 年 月 日 第 01 版 第 2 頁 共 4 頁 . 內部審核 : 審核計劃 : a. 每年年初 ,ISO體系部負責制定《內部體系年度審核計劃》定期進行內部審核 ,以 確定公司的質量體系是否符合 ISO9001標準和體系文件的要求 ,是否得到有效的實 施和保持 . b. 計劃的制定應考慮所涉及對象的現狀 ,重要性及其影響 ,以往審核的結果 ,對各個部 門所開展的質量活動每年至少進行一次內部體系審核 ,同時涵蓋部門負責的主要活 動 (過程 ),並規定審核採用的方法 . 審核的準備 : a. 管理者代表負責組織審核組 ,審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系 ,並具 內審資格 ,審核組長應具備較強的獨立工作能力 . b. 審核前 ,審核組長主持召開審核小組會議 ,明確《審核實施計劃》 ,組織審核員編制 相應的檢查表 . 審核的實施 a. 首次會議后 ,審核員根據實施計劃和檢查表 ,采用交談 ,查閱文件 ,現場查驗等 方法收 集客觀證據並詳細記錄 ,(證據應有再現性 ). b. 在未次會議中 ,審核組長根據討論結果 ,發出《糾正與預防措施處理報告》 ,並經審核 員確認后實施糾正 ,審核員負責對實施結果進行驗證 . 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況 ,以書面報告的形式提交總經理 ,作 為管理評審的依據 . 有關內部質量體系審核的詳細內容見《內部體系審核控制辦法》 . . 過程的測量和監控 . a. 公司對產品的實現過程 (特別是生產和服務的運作過程 ),考慮其重 要及影響程度 ,逐 步採用適當的方法進行測量和監控 ,以滿足顧客要求。 b. 生產部必須採用適當的方法對生產過程進行測量和監控 ,確認 ,每一個工序持續滿 足其預期結果的能力 . c. 根據每一個工序的特性及其對整個生產過程的影響程度 ,分別採用工序能力分析 , 統計每次生產合格率 ,機器設備故障率 (緊急 ),生產計劃完成率 ,停產時間和次數等方 法對其進行測量和監控 ,根據監測結果 ,對過程能力不足或異常工序 ,由公司採取相 應的糾正措施 ,並實施並驗證 . . 產品的測量和監 控 a. QA部負責編制各類檢驗指導書 ,明確檢驗點 ,檢驗頻率 ,抽樣方案 ,允收水準 ,檢驗項。